巴彦淖尔市财政局

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2018年1-10月全市财政收支执行情况分析
  巴彦淖尔市财政局    czj.bynr.gov.cn 2018-11-23 编辑:
 

1-10月,全市各级财税部门在市委政府的正确领导下,积极贯彻落实全区财政工作会议及市委四届四次全委会和市人大四届一次会议等有关精神,全面组织开展各项财政工作,依法依规组织财政收入,积极发挥财政职能,调整和优化支出结构,支持打好三大攻坚战,积极主动化解政府债务,集中保障重点支出,财政运行总体保持平稳。

一、一般公共预算收入基本情况

1-10月,全市一般公共预算收入累计完成43.34亿元,完成年度预算53亿元的81.8%,同比减少7.52亿元,下降14.8%,其中:税收收入完成34.24亿元,同比减少6.14亿元,下降15.2%,占一般公共预算收入的79%。非税收入完成9.1亿元,同比减少1.38亿元,下降13.1%,占公共财政预算收入的21%。

从旗县区情况来看:磴口完成1.78亿元,完成年度预算 65.8%,同比下降21%;杭后完成2.37亿元,完成年度预算83.7%,同比下降33.4%;临河完成13.36亿元, 完成年度预算92.2%,同比下降14.1%;五原完成2.55亿元, 完成年度预算72.9%,同比下降11.7%;前旗完成5.78亿元,完成年度预算77.8%,同比下降11.6%;中旗完成5.37亿元,完成年度预算68%,同比下降22.3%;后旗完成7.48亿元, 完成年度预算85%,同比下降0.3%;开发区累计完成2.12亿元,完成年度预算108.3%,同比增长21.5%;市本级完成2.52亿元,完成年度预算74.2%,同比下降35.1%。

从分税种情况看:增值税(含营改增)累计完成126343万元,同比增长1.2%;营业税累计完成1603万元, 同比下降44.9%;企业所得税累计完成39271万元,同比增长12%;个人所得税累计完成19973万元, 同比增长23%。地方税种中,资源税累计完成17857万元,同比增长38.6%;城市维护建设税累计完成23039万元,同比增长10.9%;房产税累计完成14041万元,同比下降40.9%;城镇土地使用税累计完成36021万元,同比下降28.4%;土地增值税累计完成9030万元,同比下降34.2%;车船税累计完成11587万元,同比增长12.9%;耕地占用税累计完成15756万元,同比下降77.9%;契税累计完成17642万元,同比增长14%。

从产业行业税收情况看:全市第二产业税收(全口径)累计完成44.34亿元,同比增长6.94%。其中采矿业税收完成18.59亿元,同比增长8.04%;制造业税收完成11.39亿元,同比增长5.85%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业税收完成6.57亿元,同比增长14.22%;建筑业税收完成7.78亿元,同比增长0.59%。第三产业税收累计完成35.88亿元,同比下降12.51%,其中批发零售业完成10.92亿元,同比增长1.03%;金融业税收完成6.84亿元,同比下降2.44%;房地产业税收完成7.33亿元,同比增长2.19%。

从重点税源情况看:我市17户重点税源企业累计实现税收(全口径)26亿元,同比增加1.49亿元,增长6.1%。其中8家企业实现增收,分别是西部铜业、大中矿业、河套酒业集团、燕京啤酒、烟草公司、万城商务、临河热电厂、联邦制药。减收企业9家分别是河商行、太平矿业、河套酒业销售公司、东升庙矿业、双利矿业、后旗紫金矿业、中旗毅腾、巴彦淖尔电业局、巴彦淖尔紫金有色金属公司。

从全区各盟市收入情况看:全区一般公共预算收入完成1525.82亿元,同比下降3.9%。我市收入总量完成43.34亿元,占全区收入总量的2.84%,收入总量在全区盟市中列第8位,高于乌兰察布市、乌海市、兴安盟、阿拉善盟。全区盟市一般公共预算收入增速同比下降8.6%,我市同比下降14.8%,增速列全区第7位,低于阿拉善盟(12.5%)、鄂尔多斯市(12.3%)、赤峰市(7.2%)、兴安盟(5.2%)、乌兰察布市(-6.6%)、乌海市(-8%)。12个盟市中除阿盟、鄂尔多斯市、赤峰、兴安盟外,全部为负增长。

二、一般公共预算支出基本情况

截止10月末,全市公共财政预算支出累计完成185.69亿元,完成年度调整预算的75.2%,同比减少4.24亿元,下降2.2%,其中教育、文化体育传媒、社会保障、医疗卫生等民生支出135.17亿元,占公共财政预算支出的72.8%,下降3.4%。产业八项支出完成116.6亿元,占公共财政预算支出的62.8%,增长0.2%。分级次情况来看,市本级完成40.69亿元,下降4.2%,旗县区完成145亿元,下降1.7%。

从全区各盟市支出情况来看:全区一般公共财政预算支出完成3613.66亿元,同比减少62.59亿元,下降1.7%,我市支出下降2.2%。支出增速居全区第7位,高于通辽市(-4.7%)、乌兰察布市(-5.9%)、乌海市(-13%)、呼和浩特市(-17.6%)、包头市(-20.9%)的水平。

从重点支出情况看:

1.一般公共服务支出14亿元,同比减少1.84亿元,下降11.6%。主要原因是各旗县区2017年补发公车改革补贴、补发2015-2016年带薪休假,部分旗县区安排十个全覆盖工程款,拉高支出基数。

2.公共安全支出6.85亿元,同比减少2993万元,下降4.2%。主要原因:一是2017年初部分旗县区补发法检两院带薪休假,法检两院上划自治区后,2018年未安排相关支出;二是临河区2017年拨付公安局“平安城市”建设资金2000万元,今年未安排。

3.教育支出18.95亿元,比上年同期减少8019万元,下降4.1%。由于部分项目无法实施等原因,同期上级专项减少近5000多万元;另外,教育收费及对应支出由一般预算管理调整为财政专户管理,相应收支同比下降。

4.科学技术支出4003万元,同比减少1329万元,下降24.9%。主要原因是专项资金较上年同期减少623万元。

5.社会保障和就业支出38.56亿元,同比增加4690万元,增长1.2%。主要原因是上级养老保险补助收入增加。

6.医疗卫生与计划生育支出15.59亿元,同比减少4972万元,下降3.1%。主要原因是乌前旗、临河当年拨付行政事业单位职工医疗保险补贴同比减少4663万元和2331万元。

7.节能环保支出4.44亿元,同比减少3896万元,下降8.1%主要原因是中旗和后旗拨付森林管护、退耕还林及京津风沙源治理等专项资金分别减少5468万元和4600万元,五原县2018年新增污水处理厂改造专项资金4683万元。

8.城乡社区支出17.78亿元,同比增加3.74亿元,增长26.6%。主要是临河区用于化解债务以及支付公共基础建设项目支出较多。

9.农林水事务支出32.35亿元,比上年同期减少6.08亿元,下降15.8%。其中水利支出比上年同期减少6.53亿元,主要是上级专项资金同期减少4.8亿元,由于项目实施周期基本接近尾声,同类型重大水利工程专项资金开始退出。另外,已下达的重大水利建设专项资金由于项目实施进度较慢,影响支出进度和速度。

10.交通运输支出16.03亿元,比上年同期增加4.87亿元,增长43.6%。主要原因是今年新增取消政府还贷二级公路收费专项资金4.18亿元,支付赛临公路收费权补偿资金1.2亿元。

11.住房保障支出6.85亿元,比上年同期减少1.76亿元,下降20.4%。主要是部分旗县上年预算安排了棚改和易地搬迁资金、支付了2016-2017年应兑付专项资金,拉高上年支出基数。

三、政府性基金预算收支基本情况

截止10月末,全市政府性基金预算收入累计完成14.37亿元,完成年度预算的184.8%,同比增加11.57亿元,其中:主要增收体现为国有土地出让金收入,完成13.68亿元,同比增加11.56亿元。政府性基金支出完成13.43亿元,完成年度调整预算的112.8%,同比增加7.28亿元。

四、财政收支运行特点及原因分析

1、主体税种保持增长,但增幅持续回落。截止10月末,与经济相关密切的四大主体税种(包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税)累计完成20.5亿元,同比增长6.8%,保续良好增长态势,但增幅较上月回落2.5个百分点。主要是受工业品市场价格、订单和原料等因素影响,重点行业增速下滑,前三季度全市煤炭开采和洗选、黑色金属矿采选业酒饮料制造业、纺织业4行业增加值同比分别下降20.2%、14.1%、23.8%、25.2%。三产重点指标稳定性不足,各行业指标波动幅度大,其中新动能产业税收保持较强的增长势头,科学研究和技术服务业同比增长75.25%,信息传输、软件和信息技术服务业同比增长19.21%,与旅游相关的住宿和餐饮业实现税收同比增长67.26%。而在三产中占比较大的部分行业出现较大降幅,成为三产同比下降12.5%的主要因素,其中水利、环境和公共设施管理业同比减收5250万元,下降73.63%,居民服务、修理和其他服务业同比减收8944万元,下降41.83%,公共管理、社会保障和社会组织同比减收43686万元,下降7.46%。

2、涉房涉土税收减收是财政收入下降的主要因素。由于房产税、城镇土地使用税下半年征期由7月调整为11月征收,同比分别减收9697万元和14308万元。而上年集中清缴镜湖湿地、青春湖湿地、道路和园林绿化等公益性基础设施项目所涉耕地占用税和土地增值税,抬高收入基数,导致10月末耕地占用税同比减收55533万元,土地增值税减收4689万元。除涉房涉土的四个税种外,其他税种均保持稳定增长,涉房涉土的四个税种合计减收84227万元,是税收减收的主要因素,其中耕地占用税因素将持续影响到年末。

3、各旗县区财政收入全部为负增长,进度差距较大。截止10月末,除开发区外,七个旗县区一般公共预算收入同比均为负增长,其中杭后、乌中旗、磴口同比下降均超20%,降幅较大。其中主要共性原因有两个方面:一是房土两税征期调整;二是上年集中清缴耕地占用税和土地增值税规模较大,抬高收入基数,将持续影响当年收入增长。开发区实现较快增长主要是开发区本身收入规模小,今年又补征以前年度水资源费5013万元,拉高财政收入同比增长21.5%。从收入完成进度来看,临河区、乌后旗、杭后、开发区已完成年度预算的83.3%以上,达到序时进度以上,且开发区已完成年度目标计划,而中旗、磴口收入完成进度较慢,分别为68%、65.8%。区别于其他旗县的特殊原因是:磴口县重点税源受国家政策、市场因素及自身经营等因素影响,圣牧高科、农村信用联社、上海佳格等重点纳税企业经营性减收较大,税收收入同期分别减收1942万元、1461万元和507万元。乌中旗受对蒙贸易政策影响,前期甘其毛都口岸限制蒙煤入境量,以及受进口煤炭的运输价、境外其他采购杂费持续攀升,购销差价缩小,煤炭企业销量及收入下降,影响增值税入库税款减收明显。近期煤炭进口量开始逐步增加,但是国内煤炭市场出现下行,进大于销,企业留抵增加,使得煤炭行业增值税入库税款同比减收。另外重点税源企业太平矿业本年享受高新技术企业税收优惠,再加上采矿难度增加,产量同比下降,企业所得税和资源税分别减收1913万元和4218万元。

4、重点支出得到优先保障,全力支持打好“攻坚战”。截止10月末,财政收入累计完成43.34亿元,同比减少7.52亿元,与此同时,在支出方面既要全力支持打好“三大攻坚战”,又要做好重大项目和民生工程的保障工作,财政收支矛盾显得比较突出。但是保障民生支出和支持重点项目始终是财政工作的重中之重。1-10月,全市民生支出135.17亿元,占一般公共预算支出的72.8%,一直维持较高占比;产业八项支出累计完成116.6亿元,同比增长0.21%,增速高于一般公共预算支出2.41个百分点。同时为全力支持打好“三大攻坚战”,1-10月,扶贫资金支出4.82亿元,同比增长10.7%;污染防治支出1.93亿元,同比增长21.2%;并且通过置换债券和压缩一般性支出,稳步推进全市政府债务化解工作,截止三季度,全市“三公”经费支出7198.24万元,同比压减27.9%。

五、下一步做好财政收支工作的措施

(一)收入方面

一是在当前我市工业发展后劲乏力,服务业重点指标稳定性不足在形式下,要切实落实国家和自治区减税降费政策,减轻企业负担,确保工业经济稳步增长,力促服务业企稳向好,推进全市经济平稳发展,为培植和涵养税源创造良好的环境。二围绕山水林田湖草沙综合治理、口岸经济、现代能源经济、脱贫攻坚、社会事业等重点领域,不断拓宽筹资渠道,加快推进现有重大项目实施推进工作。进一步加大招商引资力度,要考虑长远,通过政策支持与引导,实现我市经济型,为增加财源夯实基础三是以税务系统征管体制改革为契机,提升财源精细化管理水平,持续强化重点税源监控,加大陈欠税费追缴力度,严格控制新欠税费,做到依法征收,应收尽收,确保完成全年收入计划。四是持续抓好财政收入管理,维护规范财政收入秩序。严禁虚增空转、征收“过头税”、乱收费等违法行为,严禁将不属于公共财政预算收入的资金纳入一般公共预算收入、规范调入资金管理,严禁混淆收入级次,推动经济社会高质量发展。

(二)支出方面

一是对上级下达和各项转移支付,要及时提出专项资金分配意见按照《预算法》、《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强扶贫资金使用管理的意见》及《自治区财政厅关于加强预算执行管理 加快支出进度的通知》(内财预[2018]454号)文件要求,在法定和规定的期限内抓紧下达到本级有关部门或旗县区财政部门。二是做好预算资金拨付的监测跟踪工作,强化支出进度约束管理,通过支出进度与部门预算安排挂钩,未落实预算资金全部收回等措施,督促部门加快支出。三是抓好政府投资项目的实施,力促在全年最后的施工期内抓紧实施。四是是严格按照盘活存量资金管理规定,持续强化结余结转等存量资金管理,不断提高资金使用效率,减少资金冗余。将盘活资金用于化解债务、消化暂付款以及用于重点民生支出等方面。

            

 

 
   
   

     
 

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