巴彦淖尔市财政局

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关于2019年市本级及巴彦淖尔经济技术开发区预算调整方案(草案)的报告
  巴彦淖尔市财政局    czj.bynr.gov.cn 2020-04-17 编辑:
 

 

——20191231日在巴彦淖尔市第四届

  人民代表大会常务委员会第十四次会议上

 

巴彦淖尔市财政局局长  田卫东

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《预算法》《监督法》《内蒙古自治区预算审查监督条例》等法律法规的规定,现将2019年市本级及经济技术开发区预算调整方案(草案)报告如下。

一、市本级预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大二次会议批准,2019年一般公共预算收入预期目标64,400万元。由于受减费降税等因素影响收入减少,根据收入入库情况,拟将2019年一般公共预算收入预期目标调整为49,155万元,较年初调减15,245万元。

根据自治区下达一般性转移支付情况,2019年新增一般性转移支付2,280万元,其中税务部门下划经费1,624万元,民族机动金350万元,民兵训练补助306万元。拟动用预算稳定调节基金18,036.65万元。

经市四届人大二次会议批准,2019年一般公共预算总收入720,402万元,此次调整后,一般公共预算总收入调整为725,473.65万元。

2.支出调整情况。由于一般公共预算收入减少,结合预算安排项目执行情况,拟将支持民营经济发展专项、互联网+政务服务放管服信息化建设专项、偿还债务专项等支出调减15,245万元。

根据市委、政府对相关工作的安排部署以及实际支出需求,拟安排一般公共预算支出20,316.65万元。一是拟安排一般公共服务支出7,323.08万元。主要用于航线补贴、税务人员经费、党报党刊征订、天赋河套农产品区域公用经费和绿色优质农畜产品宣传推广费、乌梁素海规划评估和修编费用、新建党组织补助和党员活动经费等方面支出。二是拟安排国防支出306万元。用于民兵训练支出。三是拟安排公共安全支出820万元。主要用于70周年大庆安保维稳勤务、装备费、技侦情报稳控系统及执法办案场所维修改造,扫黑除恶专项等支出。四是拟安排教育支出210万元。主要用于蒙古语授课学前教育管理人员与教师能力提升培训等方面支出。五是拟安排科学技术支出116.5万元。用于国家农高区创建规划经费支出。六是拟安排文化旅游体育与传媒支出1,553.4万元。主要用于代购巴彦淖尔日报、国际向日葵美术作品邀请展、首届中国区域农产品农业品牌微电影盛典、全区综合行政执法改革现场会观摩点四化”“五统一建设等方面支出。七是拟安排社会保障和就业支出30万元。用于八一慰问费及寻找最美军人活动支出。八是拟安排卫生健康支出202.8万元。用于市疾控中心鼠疫防控、蒙医院购置设备和创建国家卫生城市工作经费支出。九是拟安排节能环保支出705万元。用于乌梁素海污染成因分析、综合治理效果评估及湖区周边排污口调查项目,《巴彦淖尔市生态文明建设示范市创建规划》《乌梁素海流域两山基地创建规划》编制经费支出。十是拟安排城乡社区支出230万元。用于园林绿化工程建设和双河区土地储备项目土地勘测定界、可行性研究报告及环评服务费用支出。十一是拟安排农林水支出3,157.86万元。主要用于农牧业六大产业规划编制费、乌梁素海芦苇收割、发展壮大村集体经济市级配套、院市合作项目、百替公司退出镜湖经营管理补偿和第一污水处理厂污泥处置专项等方面支出。十二是拟安排交通运输支出220万元。用于道路安全生产管理和超限超载集中治理专项支出。十三是拟安排资源勘探信息等支出300万元。用于全市盐政改革过渡期执法经费及人员经费和全市石墨小镇产业发展规划及新能源石墨小镇规划编制费支出。十四是拟安排商业服务业支出394.21万元。用于内贸流通、加工贸易创新发展专项和中欧班列启动仪式专项支出。十五是拟安排自然资源海洋气象等支出230万元。用于《巴彦淖尔市城市双修专项规划》编制费,不动产登记中心、地质博物馆业务经费,天赋河套·黄金农业种植带气候认证支出。十六是拟安排粮油物资储备支出16.82万元。用于政策性粮食库存数量和质量大清查检查支出。十七是拟安排灾害防治及应急管理支出257.61万元。用于消防支队公寓楼建设、装修,应急管理局安全生产、应急管理业务工作保障经费和招录森林消防员支出。十八是拟安排其他支出4,126万元。用于内蒙古淖尔开源实业有限责任公司注册资本金支出。十九是拟安排债务发行费用支出117.38万元。用于2019年一般地债发行费支出。

经市四届人大二次会议批准,2019年一般公共预算总支出安排720,402万元,此次调整后,一般公共预算总支出调整为725,473.65万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大二次会议批准,2019年政府性基金收入预期目标58,386万元,其中国有土地使用权出让收入57,186万元。根据基金入库情况,拟将2019年政府性基金收入调整为45,000万元,其中国有土地使用权出让收入43,800万元,较年初调减13,386万元。

经市四届人大二次会议批准,2019年政府性基金总收入65,553万元(其中政府性基金收入58,386万元),此次调整后,政府性基金总收入调整为52,167万元。

2.支出调整情况。按照以收定支、专款专用的原则,根据收入调减情况,拟将城市基础设施建设专项调减13,386万元。同时,由于预算安排的城市生态PPP项目建设项目2,742万元、城市基础设施建设项目38,458万元(年初预算安排51,844万元)未执行,拟将国有土地使用权出让收入安排项目调减支出41,200万元。

根据市委、政府对相关工作的部署以及实际需要,拟增加政府性基金支出27,777.52万元。一是拟安排城乡社区支出26,212.65万元,用于征地拆迁补偿支出。二是拟安排债务付息支出914.87万元,用于2019年到期的专项地债利息支出。三是拟安排公共租赁住房支出650万元,用于临河区公租房装修支出。

经市四届人大二次会议批准,2019年政府性基金总支出安排65,553万元,此次调整后,政府性基金总支出调整为38744.52万元,结转下年13,422.48万元。按照盘活财政存量资金的有关规定,结转资金拟全部调入预算稳定调节基金。

(三)市本级2019年新增地方政府债券分配情况

2019年,自治区下达我市新增地方政府债券资金42.63亿元,其中一般债券24.1亿元,专项债券18.53亿元。按照地债资金的使用要求,结合新增地债资金申报情况,分配旗县区26.88亿元(一般债券9.45亿元,专项债券17.43亿元);市本级留用15.75亿元(一般债券14.65亿元,专项债券1.1亿元)。市本级地债拟安排用于以下项目:

1.一般债券资金拟安排情况。一是拟安排淖尔实业有限公司30,000万元,用于乌梁素海山水林田湖草生态保护修复试点工程支出。二是拟安排市绿色统筹发展办公室5,000万元,用于天赋河套优质农产展储配一体化运营服务中心建设项目支出。三是拟安排双河区管委会42,553万元,用于双河片区先锋南路、敕勒大街、云中大街、区景观大道建设及管网配套工程,双河片区防洪堤北湿地恢复工程及其它市政基础设施建设等支出。四是拟安排甘旗毛都口岸管委会5,000万元,用于口岸通关区扩能升级工程支出。五是拟安排内蒙古河套灌区管理总局26,500万元,用于乌梁素海生态补水通道工程、乌梁素海湖区河口自然湿地修复与人工湿地构建工程、乌梁素海湖区增容及湖区水道疏浚工程和河套灌区续建配套与节水改造工程等支出。六是拟安排文化广电旅游局1,100万元,用于河套演艺广场建设项目支出。七是拟安排临河区第一职业中等专业学校300万元,用于校园综合足球馆建设项目支出。八是拟安排住房和城乡建设局14,341万元,用于市政基础设施建设、沿黄公路北规划路西侧生态改善项目、足球公园建设、总干渠南岸工程、纪检委信息调度楼外立面改造和青春湖道路桥梁工程等支出。九是拟安排蒙医医院300万元,用于综合楼建设项目支出。十是拟安排水利局2,000万元,用于乌拉特前旗增隆昌水库除险加固工程市级配套支出。十一是拟安排市委党校750万元,用于市委党校新校区建设项目支出。十二是拟安排教育局892万元,用于巴彦淖尔市示范性综合实践基地和职业技术学校培训实训基地项目支出。十三是拟安排文博中心616万元,用于文博中心D区续建项目支出。十四是拟安排河套水务集团有限公司4,000万元,用于渠道整治(临河城区段)项目工程。十五是拟安排广播电视台500万元,用于购置广播电视专用设备支出。十六是拟安排河套学院1,200万元,用于河套学院搬迁、购置设备支出。十七是拟安排工商管理质量技术监督局128.5万元,用于网络市场监管与服务示范区建设支出。十八是拟安排政务服务中心1,193.3万元,用于市政服务中心消防系统升级改造和巴市快办(政务服务热线平台、政务服务综合平台、重大项目直通快办平台、效能监察平台四大综合服务平台)项目建设支出。十九是拟安排信访局168万元,用于购置视频设备支出。二十是拟安排自然资源局临河区分局1487万元,用于高标准农田整治支出。二十一是拟安排5,000万元,用于乡村振兴专项支出。二十二是拟安排3,471.2万元,用于市政建设及双河区基础设施建设项目支出。

2.专项债券资金拟安排情况。拟安排双河区管委会11,000万元,用于2019年双河区土地储备项目支出。

(四)2018年新增地方政府债券的结转资金调整情况

根据市本级2018年新增地债资金拨付情况和项目实施情况,结合自治区加快新增地债资金拨付进度的要求,经财政厅批准,拟将2018年新增地债结转资金8,424万元调整用于其它急需资金项目。同时,拟将待分配地债资金2,000万元进行分配。

1.地债结转资金拟调减情况。一是拟调减市污水处理厂环线污水管网建设项目资金4,360万元。二是拟调减河套灌区中低产田改造项目资金3,064万元。三是拟调减乌拉特前旗农田水利建设项目资金100万元。四是拟调减杭锦后旗农田水利建设项目资金900万元。

2.地债结转资金拟安排情况。一是拟安排党校新校区建设项目800万元。二是拟安排民政局养老园区建设项目2,200万元。三是拟安排市政建设及双河区基础设施建设项目7,424万元。

二、巴彦淖尔经济技术开发区预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大二次会议批准,2019年开发区一般公共预算总收入25,937万元,其中一般公共预算收入预期目标19,478万元。由于受减费降税等因素影响收入减少,根据完成情况,拟将2019年一般公共预算收入预期目标调整为16,410万元,较年初调减3,068万元。此次调整后,一般公共预算总收入调整为22,869万元。

2.支出调整情况。由于公共预算收入减收,根据开发区安排的项目执行情况,拟将规划展览馆建设工程、开发区正式无编制人员缴纳养老保险及职业年金、新建耕地储备库项目、打造特色载体专项等支出调减3,375万元。

根据开发区党工委、管委会对相关工作的安排部署以及实际支出需求,拟安排一般公共预算支出307万元。一是拟安排住房保障支出303.18万元。主要用于保障性住房奖励和住房公积金单位部分支出。二是拟安排债务发行费用支出3.62万元。主要用于2019年新增债券及再融资债券发行费。

经市四届人大二次会议批准,开发区一般公共预算总支出安排25,937万元。此次调整后,一般公共预算支出调整为22,869万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大二次会议批准,2019年开发区政府性基金总收入13,089万元,其中:政府性基金收入12,557万元。根据开发区实际情况,拟将政府性基金收入调整为14,377万元,超收1,820万元。此次调整后,开发区政府性基金总收入调整为14,909万元。

2.支出调整情况。依据年初预算执行情况,拟将预算安排补助被征地农民支出调减1,978万元。

根据开发区党工委、管委会对相关工作的安排部署以及实际支出需求,拟增加政府性基金支出3,798万元。一是拟安排污水处理设施建设和运营支出1,160万元,用于东城区污水处理厂运营支出。二是拟安排城市建设支出2,538万元,用于化解政府性债务支出。三是拟安排征地和拆迁补偿支出100万元,用于八一乡征地拆迁支出。

经市四届人大二次会议批准,2019年政府性基金总支出安排13,089万元,此次调整后,政府性基金总支出调整为14,909万元。

(三)新增地方政府债券分配情况

市财政核定开发区新增一般政府债券2,000万元,拟安排用于开发区中水回用建设项目支出。

  以上报告,请予审议。

            

 

 
   
   

     
 

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