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巴彦淖尔市财政监督检查局2020年度决算公开报告
发布日期:2021-10-26 来源:

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分部门基本情况

一、部门职责

1)监督检查财税法规、制度、政策和财经纪律的执行情况,提出完善全市财税规章制度和加强财政管理的意见和建议。

2)会同局内有关科室监督本级及旗县区预算的执行,监督各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况。

3)依法对全市税收征收机关的征管质量和财政非税收入收缴部门的征管质量进行监督检查,包括对行政性收费和基金、征集社会保障资金等情况进行检查。

4)依法对全市各级政府部门以及各单位的财政资金使用情况进行监督检查,重点对行政管理费支出、事业经费支出、基本建设支出、社会保障资金支出、财政转移支出资金、国有资本金运营和政府采购等情况进行检查。

5)依法查处和打击全市非法金融业务活动,整顿与规范金融秩序。

6)依法对全市行政事业单位、企业其他社会组织的会计行为实施监督检查,检查是否依法设置会计账簿、会计核算是否符合《会计法》和国家统一的会计制度、从事会计工作的人员是否具备从业资格;检查会计信息质量,会计信息体系各项目及其会计资料是否真实完整,资产负债表、损益表各项目的数据是否真实可靠。

7)依法对全市行政事业单位执行政府采购情况进行监督检查,以及对集中采购机构的监督检查。

8)负责市财政局监督检查工作立项、检查、审理的组织协调;严格按财政监督检查工作规程开展检查工作。会同有关部门做好各类反财经纪律、财税政策和财务会计制度的检查处理和工作。

9)指导全市财政监督检查工作,检查全市各级财政部门执行财税法规、政策、制度和财经纪律情况。

二、机构设置

我部门是隶属于巴彦淖尔市财政局的科级事业单位。

2020年我局核定编制15个,领导职数13副。2020年底有工作人员11人,退休2人。

 

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市财政监督检查局

参照公务员法管理事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度决算收入总计301.22万元,比年初预算增加118.29万元,本部门2020年度决算支出总计301.22万元,比年初预算支出增加118.29万元,增加主要原因是收到上级奖励性检查项目经费。

本部门2020年度决算财政拨款收入总计301.22万元,比年初预算增加118.29万元,本部门2020年度决算财政拨款支出总计301.22万元,比年初预算支出增加118.29万元,增加主要原因是收到上级奖励性检查项目经费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020度收入总计301.22万元,其中:本年收入合计276.74万元,年初结转和结余24.48万元;支出总计301.22万元,其中:年末结转和结余72.4万元。与2019年度相比,收入总计减少159.9万元,下降34%;支出总计减少159.9万元,下降34%。主要原因:由于新冠疫情影响了正常业务开展实际工作,导致本级预算安排项目及上级专项经费较上年减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计276..74万元,其中:财政拨款收入276.74万元,占100.0%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计228.82万元,其中:基本支出140.72万元,占61.5%;项目支出88.1万元,占38.5%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计301.22万元,其中:年初结转和结余24.48万元;支出总计301.22万元,其中:年末结转和结余72.4万元。与2019年度相比,收入减少159.9万元,下降34%;支出减少159.9万元,下降34%。主要原因:由于新冠疫情影响了正常业务开展实际工作,导致本级预算安排项目及上级专项经费较上年减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计228.82万元,其中:基本支出140.72万元,占61.5%;项目支出88.1万元,占38.5%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.72万元,其中:人员经费121.43万元,主要包括:基本工资48.04万元、津贴补贴48.8万元、奖金3.61万元,机关事业单位基本养老保险费10.96万元,职工基本医疗保险缴费5.97万元,公务员医疗补助缴费2.15万元,其他社会保障缴费0.87万元,退休费1.03万元,较上年减小5.65万元,主要原因是:正常退休人员1人;公用经费19.29万元,主要包括:办公费4.32万元、水费3.84万元、差旅费2.6万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.51万元、其他交通费用6.84万元、较上年增加4.66万元,主要原因是:上年度工作开展受疫情影响,今年逐渐恢复正常工作秩序后费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,其中:公务接待费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.18万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待7批次,共接待20人次。主要用于上级部门调研用餐及外聘专家用餐,较上年无变动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目  1 个,涉及资金 45 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 财政绩效评价和检查经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专项检查涉及旗县区7个,实际完成指标值7个;检查问题整改率100%实际完成指标值100%。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:培养绩效管理氛围,加强理论研究,提高思想认识,扩大舆论宣传,尽快让预算绩效理念深入人心,形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

绩效评价和检查专项经费

主管部门及代码

巴彦淖尔市财政局425001

实施单位

巴彦淖尔市财政监督检查局

项目资金
(万元)

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

50

50

50

10

100%%

10

       其中:财政拨款

50

50

50

10

100%%

10

             其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作,提高财政资金使用效率,减少资金使用违规违纪情况。

实际完成绩效评价项目3个,召开绩效评价培训会1次,完成预算绩效评价的实施办法和计划。

绩效指标(100

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

实际完成指标值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

培训次数

1

5

1

5

 

 

培训人次

200人次

5

200人次

5

 

 

绩效评价项目数

3

5

3

5

 

 

召开绩效评价培训会

1

5

1

5

 

 

绩效评价培训会聘请专家数

4

5

4

5

 

质量指标

培训合格率

100%

5

100%

5

 

绩效评价完成率

100%

5

100%

5

 

 

培训人员出勤率

90%

5

90%

5

 

 

时效指标

绩效评价工作完成时间

7-9

5

7-9

5

 

成本指标

预算总成本

50万元

5

50万元

5

 

效益指标(30

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

各单位绩效管理水平

优良中差

15

明显提高

14

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

全市预算绩效管理机制

优良中差

15

明显改善

14

 

满意度指标(10

服务对象满意度指标

被评价单位满意度

100%

5

95%

4

 

 

主管部门满意度

100%

5

95%

4

 

   

 

96

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价和检查业务专项,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出19.29万元,比2019年增加4.66万元,增长32%。主要原因是:上年度工作开展受疫情影响,今年逐渐恢复正常工作秩序后费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.72万元,其中:政府采购货物支出0.29万元,比2019年减少0.08万元,降低38%,主要原因是:工作需要购置办公设备不同。2019年部门为分配货物支出;政府采购服务支出0.43万元,比2019年增加0.1万元,增长19%,主要原因是:实际工作服务费用增加。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邱瑾联系电话:0478- 7801978

 

巴彦淖尔市财政局财政监督检查局.XLS
 

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巴彦淖尔市财政监督检查局2020年度决算公开报告

2021-10-26 16:57 来源:

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分部门基本情况

一、部门职责

1)监督检查财税法规、制度、政策和财经纪律的执行情况,提出完善全市财税规章制度和加强财政管理的意见和建议。

2)会同局内有关科室监督本级及旗县区预算的执行,监督各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况。

3)依法对全市税收征收机关的征管质量和财政非税收入收缴部门的征管质量进行监督检查,包括对行政性收费和基金、征集社会保障资金等情况进行检查。

4)依法对全市各级政府部门以及各单位的财政资金使用情况进行监督检查,重点对行政管理费支出、事业经费支出、基本建设支出、社会保障资金支出、财政转移支出资金、国有资本金运营和政府采购等情况进行检查。

5)依法查处和打击全市非法金融业务活动,整顿与规范金融秩序。

6)依法对全市行政事业单位、企业其他社会组织的会计行为实施监督检查,检查是否依法设置会计账簿、会计核算是否符合《会计法》和国家统一的会计制度、从事会计工作的人员是否具备从业资格;检查会计信息质量,会计信息体系各项目及其会计资料是否真实完整,资产负债表、损益表各项目的数据是否真实可靠。

7)依法对全市行政事业单位执行政府采购情况进行监督检查,以及对集中采购机构的监督检查。

8)负责市财政局监督检查工作立项、检查、审理的组织协调;严格按财政监督检查工作规程开展检查工作。会同有关部门做好各类反财经纪律、财税政策和财务会计制度的检查处理和工作。

9)指导全市财政监督检查工作,检查全市各级财政部门执行财税法规、政策、制度和财经纪律情况。

二、机构设置

我部门是隶属于巴彦淖尔市财政局的科级事业单位。

2020年我局核定编制15个,领导职数13副。2020年底有工作人员11人,退休2人。

 

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市财政监督检查局

参照公务员法管理事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度决算收入总计301.22万元,比年初预算增加118.29万元,本部门2020年度决算支出总计301.22万元,比年初预算支出增加118.29万元,增加主要原因是收到上级奖励性检查项目经费。

本部门2020年度决算财政拨款收入总计301.22万元,比年初预算增加118.29万元,本部门2020年度决算财政拨款支出总计301.22万元,比年初预算支出增加118.29万元,增加主要原因是收到上级奖励性检查项目经费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020度收入总计301.22万元,其中:本年收入合计276.74万元,年初结转和结余24.48万元;支出总计301.22万元,其中:年末结转和结余72.4万元。与2019年度相比,收入总计减少159.9万元,下降34%;支出总计减少159.9万元,下降34%。主要原因:由于新冠疫情影响了正常业务开展实际工作,导致本级预算安排项目及上级专项经费较上年减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计276..74万元,其中:财政拨款收入276.74万元,占100.0%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计228.82万元,其中:基本支出140.72万元,占61.5%;项目支出88.1万元,占38.5%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计301.22万元,其中:年初结转和结余24.48万元;支出总计301.22万元,其中:年末结转和结余72.4万元。与2019年度相比,收入减少159.9万元,下降34%;支出减少159.9万元,下降34%。主要原因:由于新冠疫情影响了正常业务开展实际工作,导致本级预算安排项目及上级专项经费较上年减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计228.82万元,其中:基本支出140.72万元,占61.5%;项目支出88.1万元,占38.5%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.72万元,其中:人员经费121.43万元,主要包括:基本工资48.04万元、津贴补贴48.8万元、奖金3.61万元,机关事业单位基本养老保险费10.96万元,职工基本医疗保险缴费5.97万元,公务员医疗补助缴费2.15万元,其他社会保障缴费0.87万元,退休费1.03万元,较上年减小5.65万元,主要原因是:正常退休人员1人;公用经费19.29万元,主要包括:办公费4.32万元、水费3.84万元、差旅费2.6万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.51万元、其他交通费用6.84万元、较上年增加4.66万元,主要原因是:上年度工作开展受疫情影响,今年逐渐恢复正常工作秩序后费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,其中:公务接待费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.18万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待7批次,共接待20人次。主要用于上级部门调研用餐及外聘专家用餐,较上年无变动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目  1 个,涉及资金 45 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 财政绩效评价和检查经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专项检查涉及旗县区7个,实际完成指标值7个;检查问题整改率100%实际完成指标值100%。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:培养绩效管理氛围,加强理论研究,提高思想认识,扩大舆论宣传,尽快让预算绩效理念深入人心,形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

绩效评价和检查专项经费

主管部门及代码

巴彦淖尔市财政局425001

实施单位

巴彦淖尔市财政监督检查局

项目资金
(万元)

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

50

50

50

10

100%%

10

       其中:财政拨款

50

50

50

10

100%%

10

             其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作,提高财政资金使用效率,减少资金使用违规违纪情况。

实际完成绩效评价项目3个,召开绩效评价培训会1次,完成预算绩效评价的实施办法和计划。

绩效指标(100

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

实际完成指标值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

培训次数

1

5

1

5

 

 

培训人次

200人次

5

200人次

5

 

 

绩效评价项目数

3

5

3

5

 

 

召开绩效评价培训会

1

5

1

5

 

 

绩效评价培训会聘请专家数

4

5

4

5

 

质量指标

培训合格率

100%

5

100%

5

 

绩效评价完成率

100%

5

100%

5

 

 

培训人员出勤率

90%

5

90%

5

 

 

时效指标

绩效评价工作完成时间

7-9

5

7-9

5

 

成本指标

预算总成本

50万元

5

50万元

5

 

效益指标(30

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

各单位绩效管理水平

优良中差

15

明显提高

14

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

全市预算绩效管理机制

优良中差

15

明显改善

14

 

满意度指标(10

服务对象满意度指标

被评价单位满意度

100%

5

95%

4

 

 

主管部门满意度

100%

5

95%

4

 

   

 

96

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价和检查业务专项,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出19.29万元,比2019年增加4.66万元,增长32%。主要原因是:上年度工作开展受疫情影响,今年逐渐恢复正常工作秩序后费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.72万元,其中:政府采购货物支出0.29万元,比2019年减少0.08万元,降低38%,主要原因是:工作需要购置办公设备不同。2019年部门为分配货物支出;政府采购服务支出0.43万元,比2019年增加0.1万元,增长19%,主要原因是:实际工作服务费用增加。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邱瑾联系电话:0478- 7801978