会议文件（十四）
关于巴彦淖尔市2024年预算执行情况和
2025年预算草案的报告
——2025年1月8日在巴彦淖尔市
第五届人民代表大会第四次会议上
巴彦淖尔市财政局局长 田卫东
各位代表：
受市政府委托，现将2024年预算执行情况和2025年预算草案报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府安排部署，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，不断壮大财力规模，精准发力保障支出，加强风险防范处置，持续提升管理效能，为办好两件大事、深化“六个工程”、推进“六个行动”、建设“五高五区”上取得更大进步，提供坚实的财力保障。
（一）全市财政收支情况
全市一般公共预算收入86.22亿元，完成年度调整预算的103.26%，同比增长7.58%。其中：税收收入完成57.64亿元、增长7.73%；非税收入完成28.58亿元、增长7.28%。一般公共预算支出380.2亿元，完成年度调整预算的88.4%，同比增长4.24%。
全市政府性基金预算收入11.68亿元，完成年度调整预算的100.98%，同比下降26.01%。政府性基金支出35.78亿元，完成年度调整预算的69.8%，同比下降16.74%。
全市国有资本经营预算收入完成2.79亿元，完成年度调整预算的116.94%，国有资本经营预算支出完成1644万元，完成年度调整预算的81.15%。
全市社会保险基金收入73.35亿元，完成年度预算的104.57%，同比增长7.5%。社会保险基金支出68.7亿元，完成年度预算的103.18%，同比下降0.7%。
截至2024年底，全市债务法定余额为659.42亿元，其中：一般债务余额400.4亿元、专项债务余额259.02亿元。当年新增债务55.69亿元，其中：一般债务12.61亿元、专项债务43.08亿元，全部为财政厅转贷政府债券。主要用于置换隐性债务、包银高铁建设、市政基础设施、生态环境保护、卫生健康、教育、乡村振兴等方面。
市本级一般公共预算收入11.31亿元，完成年度预算的123.47%，同比增长39.73%。一般公共预算支出100.62亿元，完成年度调整预算的86.85%，同比增长43.75%。
市本级政府性基金预算收入173万元，完成年度调整预算的100%，同比增长31.06%。政府性基金支出3.89亿元，完成年度调整预算的73.02%，同比下降31.88%。
市本级国有资本经营预算收入完成3020万元，完成年度调整预算的100%，国有资本经营预算支出完成908万元，完成年度调整预算的80.35%。
市本级社会保险基金收入47.97亿元，完成年度调整预算的105.97%，同比增长9.9%。社会保险基金支出43.25亿元，完成年度调整预算的103.6%，同比增长5.9%。
巴彦淖尔经济技术开发区一般公共财政预算收入2.23亿元，完成年度调整预算的101.8%，同比增长5.24%。一般公共预算支出2.75亿元，完成年度调整预算的90.1%，同比下降39.83%。
政府性基金预算收入完成1.55亿元，完成年度调整预算的95.96%，同比增长72%。政府性基金支出4.76亿元，完成年度调整预算的98.47%，同比增长450.13%。
截至2024年底，巴彦淖尔经济技术开发区债务余额9.6亿元，其中：一般债务余额3.66亿元、专项债务余额5.94亿元。
（四）甘其毛都口岸管委会财政收支完成情况
甘其毛都口岸管委会一般公共预算收入完成8305万元，完成年度调整预算的111.82%，同比增长62.75%。一般公共预算支出完成3.96亿元，完成年度调整预算的96.4%，同比增长28.23%。
政府性基金预算总收入为2359万元，其中上级下达超长期特别国债资金2000万元；一般公共预算调入资金359万元。政府性基金预算支出为1254万元，完成年度调整预算的53.16%，同比增长249.3%，主要安排用于甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目895万元，地方政府专项债券付息支出359万元。
截至2024年底，甘其毛都口岸管委会债务余额1.5亿元，其中：一般债务余额0.5亿元、专项债务余额1亿元。
需要说明的是，在批复决算后，以上数据将据实调整，届时再依法向市人大常委会报告。
（五）2024年重点工作落实情况
1.坚持夯基础、促增长，推动财政收支规模稳步扩大。在面对税收增长难度大、相关支出政策调整、严控政府投资项目、新增地债资金大规模缩减的严峻态势下，财税联手、市旗县区联动，深入挖掘收入潜力，稳步扩大支出规模，有力保障了全市财政稳健运行。全年全市一般公共预算收入完成86.22亿元，同比增长7.58%，一般公共预算支出380.2亿元，同比增长4.24%，收支均超额完成年初人代会的目标计划。
2.坚持防风险、守底线，确保经济社会平稳健康运行。加强政府债务管理。严格落实一揽子化债方案，加强财政、金融等政策配合，形成化债合力。牢牢抓住中央增发地方债券机遇，争取地债资金，化解政府隐性债务，地方债务风险防范能力显著增强。兜牢兜实“三保”底线。加强基层“三保”年初预算编制审核，依托信息化手段加强旗县区库款保障和运行监控，确保“三保”支出不发生风险。截至12月底，全市“三保”支出161.41亿元，执行进度99.12%，执行情况良好。强化金融风险防范。阶段性完成全市融资平台清理工作，全面打响地方法人银行业问题资产清收处置攻坚战，积极推进农信机构和蒙银村镇银行改革化险，有效处置金融风险，守住安全发展底线。常态化开展打击非法集资专项行动，全力维护群众财产安全。
3.坚持保重点、提效能，全力保障重大部署落地落实。持续推动生态文明建设。争取“三北”工程专项资金27.24亿元，成功申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目资金3.5亿元，市旗配套“十四五”乌梁素海生态环境保护治理项目资金2.23亿元，下达黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金1.74亿元，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和综合治理，有力保障了生态建设投入。支持实施科技“突围”工程。科技资金年初预算安排连续5年保持正增长，科学技术支出3.15亿元，同比增长20.6%，支持技术攻关、研究成果转化等项目68项。配合申报自治区级创新型专精特新企业42家，着力培育本地更多的科技型企业。推动农业现代化发展。农林水支出85.77亿元，争取高标准农田建设资金17.11亿元，市本级安排高标准农田以奖代补资金5000万元。落实水利发展资金1.99亿元，设立农业节水奖励基金1亿元。发放耕地地力保护、农机购置、耕地轮作等补贴资金12.77亿元，下达产粮（油）大县奖励资金3.43亿元、目标价格补贴资金2.86亿元，坚决维护好粮食安全。大力推广农业保险，争取地方优势特色农畜产品保险奖补资金2365万元，巴彦淖尔市荣获2023年度农业保险保费补贴资金综合绩效评价“优秀”等次。扎实推进乡村振兴。下达财政衔接推进乡村振兴补助资金4.55亿元亿元，支持乡村产业发展，壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成效。及时发放惠农惠牧补贴资金23.36亿元，惠及对象300.58万人次。
4.坚持稳预期、扩投资，有效激发经营主体发展活力。全面落实各项税费支持政策。不折不扣落实国家出台的减税降费缓费政策，推动政策红利精准直达，新增减税降费及退税缓费13.4亿元，有效降低市场主体税费负担。积极扩大有效投资。投入政府债券项目资金16.75亿元、中央预算内资金39.69亿元、争取超长期特别国债16.69亿元，支持一大批项目落地实施，带动经济发展。发挥财政金融协同效应。落实民贸民品贴息、创业担保贷款贴息等补助资金2575万元，发生政府采购电子保函替代保证金7034万元，有效减轻企业生产成本。大力推广“政采贷”、“信易贷”业务为企业融资43.41亿元，积极协调金融机构通过增加贷款投放、延长还款期限等方式帮助45户社会化牧场纾困资金13.23亿元，切实缓解企业融资难融资贵问题。有效激发消费活力。落实旅游专项资金2965万元，支持我市旅游宣传推广，延伸旅游产业链发展，提升附加效益。发放汽车、家电、家装、电动车消费品以旧换新资金1.91亿元，带动消费11.9亿元。
5.坚持惠民生、暖民心，不断增强群众幸福感获得感。加强社会保障服务。社会保障和就业支出62.31亿元，同比增长5.4%，支持城乡低保、特困人员生活补贴、残疾人救助等补助标准稳步增长，保障各地就业创业补贴发放、就业培训、公益性岗位开发等工作顺利开展。支持教育优先发展。教育支出34.15亿元，提升各阶段教育教学质量；全面落实各级各类学生资助政策，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准每人每年增加250元，惠及学生2.9万人。推进健康巴彦淖尔建设。卫生健康支出28.12亿元，支持全市医疗卫生服务水平持续提升，降低群众就医成本，基本公共卫生服务及居民医保人均财政补助标准提高到94元、670元。促进文化繁荣发展。文化体育与传媒支出4.52亿元，支持博物馆、文化馆等免费开放，推进城乡公共文化服务标准化、均等化。支持实施温暖工程。围绕全市供热领域堵点、难点、焦点问题，市本级多渠道筹集资金2.63亿元，支持热网更新、热力站提升、户内改造、应急保障等。积极推进北方地区冬季清洁取暖项目实施，已落实资金12.15亿元。
6.坚持优管理、推改革，持续提升财政管理服务质效。加快财权事权划分改革。圆满完成“1+10”领域市与旗县区财政事权和支出责任划分改革，初步形成合理授权、依法规范、运转高效的财政管理新模式。进一步调整和完善市与旗县区财政管理体制。按照国家和自治区关于推进省以下财政体制改革相关精神和要求，进一步调整和完善市与旗县区财政管理体制，在保证市与旗县区既得利益的前提下，通过降低共享税种分享比例、取消纪检罚没上划、调减市级上划基数、安排对旗县区转移支付等方式，最大限度让利于旗县区，逐步实现旗县区间财力均衡分布，进一步增强基层财政保障能力，调动旗县区增收积极性。加大财会监督力度。围绕财税优惠政策落实、高标准农田、保障性安居工程资金使用管理等方面，开展地方财经纪律重点问题监督检查，扎实做好问题整改“后半篇文章”。加强资金规范管理。将农机购置补贴、耕地地力保护、耕地深松补贴、奶业振兴资金纳入直达机制，实行市级提级管理，累计发放资金7.15亿元。规范政府采购服务。深入开展政府采购领域违法违规行为专项整治行动，推动政府采购规范化、透明化。依托政府采购全区“一张网”管理平台，形成了政府采购数据自动识别，监督预警自动“亮灯”，疑点数据自动生成的全链条政府采购监督新模式。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到全市财政工作面临的困难和问题，受经济总量小、发展层次低、经济发展动力不足、税源规模小、短板弱项多等因素影响，加之偿还债务本息、化解政府债务、解决历史欠账等压力叠加，财政收支矛盾依然十分突出。对此，我们将高度重视，增强忧患意识，采取有效措施，统筹发展和安全，不断开拓财政改革发展新局面。
二、2025年预算草案
（一）预算编制的指导思想和原则
主体指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深入落实习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院以及自治区党委政府的决策部署和市委、市政府的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进高质量发展，继续实施积极财政政策，加大财政资金统筹力度，加大财政支出强度，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加大民生和重点领域保障力度，持续防范化解重点领域风险，深入推进财税体制改革，健全预算制度，强化预算约束和绩效管理，为办好两件大事、深化“六个工程”、推进“六个行动”、建设“五高五区”上取得更大进步，提供坚实的财力保障。
编制原则。真实合法，完整编报，量力而行，突出重点，厉行节约，绩效导向，硬化约束。
根据上述指导思想和基本原则，在综合研判全市经济发展形势的基础上，预计2025年全市一般公共预算收入增长5%以上，一般公共预算支出在2024年支出的基础上有所增长。
（二）市本级预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。根据推进自治区以下财政体制改革实施意见精神，按照调整和完善市与旗县区财政管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求进行研判测算，2025年市本级预算财力安排55.54亿元，其中：一般公共预算收入预计20.75亿元；旗县区上划财力预计7.84亿元；自治区补助财力预计18.51亿元；动用预算稳定调节基金3.57亿元；调入资金4.95亿元；调出资金781万元。另外，加上自治区提前下达转移支付32.4亿元，总收入达87.94亿元。
2025年市本级安排支出55.54亿元，其中：人员支出安排25.70亿元，公用经费安排1.54亿元，项目支出安排25.99亿元，补助旗县1.67亿元，预备费安排0.64亿元。另外，加上自治区提前下达转移支付安排支出32.4亿元，总支出达87.94亿元。
一般公共预算按支出功能分类，具体安排情况如下：
——一般公共服务支出5.23亿元，主要安排保障党政机关及事业单位正常运转和依法履职经费。
——公共安全及国防支出4.04亿元，主要安排公安执法办案、应急装备物资保障，以及国防动员和民兵事业费等支出。
——教育支出5.5亿元，主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助、完善家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等政策；支持高中教育教学质量提升、民办教育、高等教育事业发展；支持推进高考综合改革。
——科学技术支出1.8亿元，主要用于推动实施科技“突围”工程，支持巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区高质量发展；推动科技创新驱动和人才引领，加强科技创新奖励和人才深度培养；落实知识产权强国建设，安排知识产权资助奖励等支出。
——文化旅游体育与传媒支出1.42亿元，主要用于推动旅游文化产业发展；支持乌兰牧骑事业发展及重大文化活动开展；扶持文艺精品创作和非物质文化遗产传承保护；支持第四次全国文物普查和文物保护工作；安排参加各类体育赛事及全民健身活动经费；支持融媒体事业发展。
——社会保障和就业支出15.75亿元，主要用于落实城乡居民及机关事业单位基本养老保险基金补助；城乡低保、社会福利、流浪乞讨和未成年人等社会困难群众救助政策；安排困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴以及老年人高龄津贴补助、经济困难老年人养老服务补贴；支持拥军优属、退役安置服务等支出。
——卫生健康支出11.10亿元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本及重大公共卫生服务、疾病应急救助、市直公立医院取消药品加成补助等政策；支持国家区域医疗中心运营。
——节能环保支出1.34亿元，主要用于安排大气、水体、土壤等污染防治以及乌梁素海流域水质监测资金；支持打好“三北”工程攻坚战；落实湿地保护修复、国有公益林、自然保护区等补助。
——城乡社区支出0.29亿元，主要用于支持城市体检、垃圾分类等提升城市精细化管理水平及加强建设市场管理与监督等支出。
——农林水支出19.06亿元，主要用于支持农业生产发展、推进高标准农田建设、特色农业示范推广，安排农业保险保费补贴；支持林草湿荒综合监测、林业草原防灾减灾、森林资源培育；支持水利工程维修养护，安排节水奖励资金。
——交通运输支出6.42亿元，主要用于公路养护管理支出、机场航线运营补贴、动车补贴以及公共交通运营补贴等支出。
——资源勘探工业信息、商业服务业及金融支出0.14亿元，主要用于工业和信息产业监管、推进深化供销合作社综合改革以及金融发展等支出。
——自然资源海洋气象支出0.62亿元，主要用于土地调查、城市国土空间详细规划和基准地价更新、历史遗留废弃矿山修复，以及气象防灾减灾和卫星遥感业务等支出。
——住房保障支出1.77亿元，主要用于住房公积金管理等城乡社区支出。
——粮油物资储备支出604万元，主要用于冷冻肉储备补贴及化肥等重要物资储备等支出。
——灾害防治及应急管理支出0.36亿元，主要用于支持开展安全生产评估检查、应急管理信息化、安全监管、应急演练、消防等应急救援以及防震减灾等支出。
——其他支出4.56亿元，主要用于促消费、增后劲，推进产业高质量发展；支持企业上市融资引导；预留规划编制及项目前期费等支出。
——预备费0.64亿元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。
——债务还本支出2.52亿元，主要用于地方政府一般债务还本支出。
——债务付息和发行费支出3.65亿元，主要用于地方政府债券还本付息以及债务发行费支出。
——转移性支出1.67亿元，主要用于本级对旗县区的专项转移支付支出。
2.政府性基金预算安排情况。2025年市本级政府性基金预算收入预计6653万元，其中：项目收益专项债券对应项目收入5422万元；调入资金781万元；上年结余450万元，另外，加上自治区提前下达政府性基金转移支付4442万元，政府性基金预算总收入达1.11亿元。政府性基金预算支出安排6653万元，主要用于偿还项目收益专项债券利息和发行费支出5422万元；偿还普通专项债券的本金、利息和发行费支出1231万元。另外，加上自治区提前下达转移支付安排支出4442万元，总支出达1.11亿元。
3.国有资本经营预算安排情况。2025年市本级国有资本经营预算收入预计2987万元，主要为内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司、巴彦淖尔市交通投资（集团）有限公司、巴彦淖尔城市发展投资（集团）有限公司、内蒙古巴彦绿业实业（集团）有限公司上缴的利润2987万元。安排市本级国有资本经营预算支出2987万元，主要用于国有企业资本金注入1008万元、其他国有资本经营支出1979万元。
4.社会保险基金预算安排情况。按照“收支平衡，适当结余”的原则，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势， 2025年社保基金预算收入完成49.36亿元，社保基金预算支出安排44.15亿元，本年收支结余5.21亿元，加上年结余51.29亿元，年末滚存结余56.5亿元。
由于城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险市级统筹；失业保险、工伤保险自治区统筹；企业职工基本养老保险全国统筹。因此市本级社会保险基金预算主要涉及四个方面：
——城乡居民基本养老保险基金。上年结余32.21亿元，本年收入10.9亿元，本年支出6.81亿元，年末滚存结余36.3亿元。
——机关事业单位基本养老保险基金。上年结余0.05亿元，本年收入10.77亿元，本年支出10.8亿元，年末滚存结余0.02亿元。
——职工基本医疗保险（含生育保险）基金。上年结余15.22亿元，本年收入14.82亿元，本年支出14.31亿元，年末滚存结余15.73亿元。
——城乡居民基本医疗保险基金。上年结余3.81亿元，本年收入12.87亿元，本年支出12.22亿元，年末滚存结余4.46亿元。
（三）巴彦淖尔经济技术开发区预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。2025年巴彦淖尔经济技术开发区一般公共预算财力安排1.68亿元，其中一般公共预算收入计划完成1.86亿元，税收返还收入0.34亿元；上划市级财力0.56亿元，上解支出-0.04亿元。
按照收支平衡原则，一般公共财政预算支出安排1.68亿元。主要由以下四部分构成：一是人员支出安排0.4亿元；二是公用经费支出安排0.03亿元；三是专项支出安排1.24亿元；四是预备费安排160万元。按支出功能分，支出具体安排情况如下：
——一般公共服务支出3666万元，主要用于保障党工委、管委会及部门正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出1124万元，主要用于公安运转经费、办案业务费用和特勤消防站、交警支队运行支出，确保社会安定、安宁。
——社会保障和就业支出505万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休等支出。
——卫生健康支出249万元，主要用于行政单位及事业单位人员医疗补助等支出。
——节能环保支出3502万元，主要用于污水厂及再生水厂生产运行费用、环境保护相关运行等支出。
——城乡社区支出3488万元，主要用于市政设施园林养护及环境卫生日常维护费、化解债务等支出。
——自然资源海洋气象等支出65万元，主要用于开发区自然资源业务经费等支出。
——住房保障支出314万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。
——灾害防治及应急管理支出70万元，主要用于安全监管经费支出。
——其他支出2030万元，主要用于预留人员调资及其他项目方面的支出。
——债务还本支出700万元，主要用于地方政府债务到期还本支出。
——债务付息支出900万元，主要用于地方政府债券付息支出。
——债务发行费用支出10万元，主要用于地方政府债券发行费用支出。
——预备费支出160万元，主要用于预留突发事件应急处置支出。
2.政府性基金安排情况。按照“以收定支，专款专用”的原则，政府性基金收入预算安排0.53亿元。其中：国有土地使用权出让金收入0.48亿元，污水处理费收入0.028亿元，专项债务对应项目专项收入0.025亿元。政府性基金预算支出安排0.53亿元，主要用于东城区污水厂药剂费及化解债务和专项债券付息支出。
（四）甘其毛都口岸管委会一般公共预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。甘其毛都口岸管委会预算财力安排3.16亿元。其中：一般公共预算收入完成0.83亿元，上级补助收入2.42亿元，上划市级财力828万元。
按照收支平衡原则，2025年甘其毛都口岸管委会一般公共预算总支出安排3.16亿元，其中人员支出安排0.12元，公用经费支出安排167万元，项目支出安排3.02亿元，预备费安排74万元。
按支出功能分类，支出具体安排情况如下：
——一般公共服务支出6581万元，主要用于保障口岸党工委、管委会正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出1440万元，主要用于口岸交警大队、公安口岸分局及口岸边防检查站运行经费。
——社会保障和就业支出119万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资及其他社会保障和就业支出。
——卫生健康支出82万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助及基本医疗保险支出。
——城乡社区支出73万元，主要用于生态环境住建局正常运转及其他城乡社区管理事务支出。
——交通运输支出20849万元，主要用于口岸基础设施建设支出。
——自然资源海洋气象等支出18万元，主要用于市自然资源局口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。
——住房保障支出94万元，主要用于职工住房公积金补助。
——预备费74万元，主要用于口岸预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——其他支出1794万元，年初预留部分，主要用于人员增加、调资、聘岗等费用及口岸基础设施建设支出。
——其他调出资金359万元，一般公共预算拟调出资金359万元到政府性基金预算，用于地方政府专项债务付息支出。
——债务付息支出171万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。
2.政府性基金预算安排情况。按照“以收定支，专款专用”原则，2025年拟从一般公共预算调入政府性基金收入359万元；上年超长期特别国债结转资金1104.6万元，政府性基金预算总收入为1463.6万元。政府性基金预算支出安排1463.6万元，主要用于甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目1104.6万元，地方政府专项债券付息支出359万元。
根据预算法规定，预算年度开始后，在市人民代表大会批准本级预算草案前，可以安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及用于突发事件处理的支出等。截至2025年1月6日，本级、开发区一般公共预算支出1296万元，主要用于支付上年结转的重要物资储备贴息资金和三羊产业等专项资金。
三、扎实做好2025年财政改革和管理工作
（一）加强财政资源和预算统筹。健全财政资源统筹机制，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款与非财政拨款收入统筹，提高预算管理的完整性。充分领会中央、自治区经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，加强重点领域保障。统筹做好增量优化和存量盘活的关系，全面提高资源配置效率。
（二）深化“零基预算”改革。改变预算编制方式，全面实施零基预算，打破基数观念和支出固化僵化格局，每项预算支出均以零为基点，围绕市委、市政府决策部署、事业发展目标和年度重点任务，重新评估论证每一项支出安排的必要性、紧迫性，资金规模的合理性、科学性。根据财力状况、资金需求、轻重缓急等，完善排序机制，分类编制预算。
（三）提升预算管理效能。严格执行人大批准的预算，强化预算指标管理，规范预算调剂行为，严禁无预算、超预算列支，严禁违规新增暂付款。完善预算管理制度，强化项目全生命周期管理。全面推进财政精细化、规范化、标准化管理体系建设。全面推进和落实市与旗县区财政管理体制改革。将“过紧日子”要求贯穿预算管理全过程，在合理保障部门履职支出的基础上，严格控制一般性支出，强化“三公”经费管理，从严从紧安排预算，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。加强财政运行监测预警，严格新增资产配置管理。
（四）加强地方政府债务管理。完善债券管理制度，加强项目穿透式管理，强化项目收入的归集，确保按时偿还、防范风险。统筹发展与安全，层层压实责任，进一步落实一揽子化债方案。健全防范和化解债务风险的长效机制，加强部门间协调配合，完善监管制度，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务，逐步降低债务风险水平。
（五）强化财会监督。进一步完善财会监督体系和工作机制，依法依规加强对国家机关、企事业等部门单位的财政、财务、会计活动的监督。优化财会监督方式方法，坚持日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合，一体推进发现问题与整改落实，提高财会监督实效。推动财会监督与其他各类监督贯通协调，形成监督合力。
2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦聚力两件大事，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督关心下，认真贯彻落实党的二十大精神，采取培植财源、强化征管、争取资金、盘活存量等措施，进一步提高财政保障能力；通过调整优化支出结构、强化监督管理、开展绩效评价等方式，切实提高财政资金使用效益，为推动现代化巴彦淖尔建设贡献力量。
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关于巴彦淖尔市2024年预算执行情况和 2025年预算草案的报告
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巴彦淖尔市财政局局长 田卫东
各位代表：
受市政府委托，现将2024年预算执行情况和2025年预算草案报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府安排部署，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，不断壮大财力规模，精准发力保障支出，加强风险防范处置，持续提升管理效能，为办好两件大事、深化“六个工程”、推进“六个行动”、建设“五高五区”上取得更大进步，提供坚实的财力保障。
（一）全市财政收支情况
全市一般公共预算收入86.22亿元，完成年度调整预算的103.26%，同比增长7.58%。其中：税收收入完成57.64亿元、增长7.73%；非税收入完成28.58亿元、增长7.28%。一般公共预算支出380.2亿元，完成年度调整预算的88.4%，同比增长4.24%。
全市政府性基金预算收入11.68亿元，完成年度调整预算的100.98%，同比下降26.01%。政府性基金支出35.78亿元，完成年度调整预算的69.8%，同比下降16.74%。
全市国有资本经营预算收入完成2.79亿元，完成年度调整预算的116.94%，国有资本经营预算支出完成1644万元，完成年度调整预算的81.15%。
全市社会保险基金收入73.35亿元，完成年度预算的104.57%，同比增长7.5%。社会保险基金支出68.7亿元，完成年度预算的103.18%，同比下降0.7%。
截至2024年底，全市债务法定余额为659.42亿元，其中：一般债务余额400.4亿元、专项债务余额259.02亿元。当年新增债务55.69亿元，其中：一般债务12.61亿元、专项债务43.08亿元，全部为财政厅转贷政府债券。主要用于置换隐性债务、包银高铁建设、市政基础设施、生态环境保护、卫生健康、教育、乡村振兴等方面。
市本级一般公共预算收入11.31亿元，完成年度预算的123.47%，同比增长39.73%。一般公共预算支出100.62亿元，完成年度调整预算的86.85%，同比增长43.75%。
市本级政府性基金预算收入173万元，完成年度调整预算的100%，同比增长31.06%。政府性基金支出3.89亿元，完成年度调整预算的73.02%，同比下降31.88%。
市本级国有资本经营预算收入完成3020万元，完成年度调整预算的100%，国有资本经营预算支出完成908万元，完成年度调整预算的80.35%。
市本级社会保险基金收入47.97亿元，完成年度调整预算的105.97%，同比增长9.9%。社会保险基金支出43.25亿元，完成年度调整预算的103.6%，同比增长5.9%。
巴彦淖尔经济技术开发区一般公共财政预算收入2.23亿元，完成年度调整预算的101.8%，同比增长5.24%。一般公共预算支出2.75亿元，完成年度调整预算的90.1%，同比下降39.83%。
政府性基金预算收入完成1.55亿元，完成年度调整预算的95.96%，同比增长72%。政府性基金支出4.76亿元，完成年度调整预算的98.47%，同比增长450.13%。
截至2024年底，巴彦淖尔经济技术开发区债务余额9.6亿元，其中：一般债务余额3.66亿元、专项债务余额5.94亿元。
（四）甘其毛都口岸管委会财政收支完成情况
甘其毛都口岸管委会一般公共预算收入完成8305万元，完成年度调整预算的111.82%，同比增长62.75%。一般公共预算支出完成3.96亿元，完成年度调整预算的96.4%，同比增长28.23%。
政府性基金预算总收入为2359万元，其中上级下达超长期特别国债资金2000万元；一般公共预算调入资金359万元。政府性基金预算支出为1254万元，完成年度调整预算的53.16%，同比增长249.3%，主要安排用于甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目895万元，地方政府专项债券付息支出359万元。
截至2024年底，甘其毛都口岸管委会债务余额1.5亿元，其中：一般债务余额0.5亿元、专项债务余额1亿元。
需要说明的是，在批复决算后，以上数据将据实调整，届时再依法向市人大常委会报告。
（五）2024年重点工作落实情况
1.坚持夯基础、促增长，推动财政收支规模稳步扩大。在面对税收增长难度大、相关支出政策调整、严控政府投资项目、新增地债资金大规模缩减的严峻态势下，财税联手、市旗县区联动，深入挖掘收入潜力，稳步扩大支出规模，有力保障了全市财政稳健运行。全年全市一般公共预算收入完成86.22亿元，同比增长7.58%，一般公共预算支出380.2亿元，同比增长4.24%，收支均超额完成年初人代会的目标计划。
2.坚持防风险、守底线，确保经济社会平稳健康运行。加强政府债务管理。严格落实一揽子化债方案，加强财政、金融等政策配合，形成化债合力。牢牢抓住中央增发地方债券机遇，争取地债资金，化解政府隐性债务，地方债务风险防范能力显著增强。兜牢兜实“三保”底线。加强基层“三保”年初预算编制审核，依托信息化手段加强旗县区库款保障和运行监控，确保“三保”支出不发生风险。截至12月底，全市“三保”支出161.41亿元，执行进度99.12%，执行情况良好。强化金融风险防范。阶段性完成全市融资平台清理工作，全面打响地方法人银行业问题资产清收处置攻坚战，积极推进农信机构和蒙银村镇银行改革化险，有效处置金融风险，守住安全发展底线。常态化开展打击非法集资专项行动，全力维护群众财产安全。
3.坚持保重点、提效能，全力保障重大部署落地落实。持续推动生态文明建设。争取“三北”工程专项资金27.24亿元，成功申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目资金3.5亿元，市旗配套“十四五”乌梁素海生态环境保护治理项目资金2.23亿元，下达黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金1.74亿元，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和综合治理，有力保障了生态建设投入。支持实施科技“突围”工程。科技资金年初预算安排连续5年保持正增长，科学技术支出3.15亿元，同比增长20.6%，支持技术攻关、研究成果转化等项目68项。配合申报自治区级创新型专精特新企业42家，着力培育本地更多的科技型企业。推动农业现代化发展。农林水支出85.77亿元，争取高标准农田建设资金17.11亿元，市本级安排高标准农田以奖代补资金5000万元。落实水利发展资金1.99亿元，设立农业节水奖励基金1亿元。发放耕地地力保护、农机购置、耕地轮作等补贴资金12.77亿元，下达产粮（油）大县奖励资金3.43亿元、目标价格补贴资金2.86亿元，坚决维护好粮食安全。大力推广农业保险，争取地方优势特色农畜产品保险奖补资金2365万元，巴彦淖尔市荣获2023年度农业保险保费补贴资金综合绩效评价“优秀”等次。扎实推进乡村振兴。下达财政衔接推进乡村振兴补助资金4.55亿元亿元，支持乡村产业发展，壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成效。及时发放惠农惠牧补贴资金23.36亿元，惠及对象300.58万人次。
4.坚持稳预期、扩投资，有效激发经营主体发展活力。全面落实各项税费支持政策。不折不扣落实国家出台的减税降费缓费政策，推动政策红利精准直达，新增减税降费及退税缓费13.4亿元，有效降低市场主体税费负担。积极扩大有效投资。投入政府债券项目资金16.75亿元、中央预算内资金39.69亿元、争取超长期特别国债16.69亿元，支持一大批项目落地实施，带动经济发展。发挥财政金融协同效应。落实民贸民品贴息、创业担保贷款贴息等补助资金2575万元，发生政府采购电子保函替代保证金7034万元，有效减轻企业生产成本。大力推广“政采贷”、“信易贷”业务为企业融资43.41亿元，积极协调金融机构通过增加贷款投放、延长还款期限等方式帮助45户社会化牧场纾困资金13.23亿元，切实缓解企业融资难融资贵问题。有效激发消费活力。落实旅游专项资金2965万元，支持我市旅游宣传推广，延伸旅游产业链发展，提升附加效益。发放汽车、家电、家装、电动车消费品以旧换新资金1.91亿元，带动消费11.9亿元。
5.坚持惠民生、暖民心，不断增强群众幸福感获得感。加强社会保障服务。社会保障和就业支出62.31亿元，同比增长5.4%，支持城乡低保、特困人员生活补贴、残疾人救助等补助标准稳步增长，保障各地就业创业补贴发放、就业培训、公益性岗位开发等工作顺利开展。支持教育优先发展。教育支出34.15亿元，提升各阶段教育教学质量；全面落实各级各类学生资助政策，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准每人每年增加250元，惠及学生2.9万人。推进健康巴彦淖尔建设。卫生健康支出28.12亿元，支持全市医疗卫生服务水平持续提升，降低群众就医成本，基本公共卫生服务及居民医保人均财政补助标准提高到94元、670元。促进文化繁荣发展。文化体育与传媒支出4.52亿元，支持博物馆、文化馆等免费开放，推进城乡公共文化服务标准化、均等化。支持实施温暖工程。围绕全市供热领域堵点、难点、焦点问题，市本级多渠道筹集资金2.63亿元，支持热网更新、热力站提升、户内改造、应急保障等。积极推进北方地区冬季清洁取暖项目实施，已落实资金12.15亿元。
6.坚持优管理、推改革，持续提升财政管理服务质效。加快财权事权划分改革。圆满完成“1+10”领域市与旗县区财政事权和支出责任划分改革，初步形成合理授权、依法规范、运转高效的财政管理新模式。进一步调整和完善市与旗县区财政管理体制。按照国家和自治区关于推进省以下财政体制改革相关精神和要求，进一步调整和完善市与旗县区财政管理体制，在保证市与旗县区既得利益的前提下，通过降低共享税种分享比例、取消纪检罚没上划、调减市级上划基数、安排对旗县区转移支付等方式，最大限度让利于旗县区，逐步实现旗县区间财力均衡分布，进一步增强基层财政保障能力，调动旗县区增收积极性。加大财会监督力度。围绕财税优惠政策落实、高标准农田、保障性安居工程资金使用管理等方面，开展地方财经纪律重点问题监督检查，扎实做好问题整改“后半篇文章”。加强资金规范管理。将农机购置补贴、耕地地力保护、耕地深松补贴、奶业振兴资金纳入直达机制，实行市级提级管理，累计发放资金7.15亿元。规范政府采购服务。深入开展政府采购领域违法违规行为专项整治行动，推动政府采购规范化、透明化。依托政府采购全区“一张网”管理平台，形成了政府采购数据自动识别，监督预警自动“亮灯”，疑点数据自动生成的全链条政府采购监督新模式。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到全市财政工作面临的困难和问题，受经济总量小、发展层次低、经济发展动力不足、税源规模小、短板弱项多等因素影响，加之偿还债务本息、化解政府债务、解决历史欠账等压力叠加，财政收支矛盾依然十分突出。对此，我们将高度重视，增强忧患意识，采取有效措施，统筹发展和安全，不断开拓财政改革发展新局面。
二、2025年预算草案
（一）预算编制的指导思想和原则
主体指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深入落实习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院以及自治区党委政府的决策部署和市委、市政府的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进高质量发展，继续实施积极财政政策，加大财政资金统筹力度，加大财政支出强度，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加大民生和重点领域保障力度，持续防范化解重点领域风险，深入推进财税体制改革，健全预算制度，强化预算约束和绩效管理，为办好两件大事、深化“六个工程”、推进“六个行动”、建设“五高五区”上取得更大进步，提供坚实的财力保障。
编制原则。真实合法，完整编报，量力而行，突出重点，厉行节约，绩效导向，硬化约束。
根据上述指导思想和基本原则，在综合研判全市经济发展形势的基础上，预计2025年全市一般公共预算收入增长5%以上，一般公共预算支出在2024年支出的基础上有所增长。
（二）市本级预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。根据推进自治区以下财政体制改革实施意见精神，按照调整和完善市与旗县区财政管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求进行研判测算，2025年市本级预算财力安排55.54亿元，其中：一般公共预算收入预计20.75亿元；旗县区上划财力预计7.84亿元；自治区补助财力预计18.51亿元；动用预算稳定调节基金3.57亿元；调入资金4.95亿元；调出资金781万元。另外，加上自治区提前下达转移支付32.4亿元，总收入达87.94亿元。
2025年市本级安排支出55.54亿元，其中：人员支出安排25.70亿元，公用经费安排1.54亿元，项目支出安排25.99亿元，补助旗县1.67亿元，预备费安排0.64亿元。另外，加上自治区提前下达转移支付安排支出32.4亿元，总支出达87.94亿元。
一般公共预算按支出功能分类，具体安排情况如下：
——一般公共服务支出5.23亿元，主要安排保障党政机关及事业单位正常运转和依法履职经费。
——公共安全及国防支出4.04亿元，主要安排公安执法办案、应急装备物资保障，以及国防动员和民兵事业费等支出。
——教育支出5.5亿元，主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助、完善家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等政策；支持高中教育教学质量提升、民办教育、高等教育事业发展；支持推进高考综合改革。
——科学技术支出1.8亿元，主要用于推动实施科技“突围”工程，支持巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区高质量发展；推动科技创新驱动和人才引领，加强科技创新奖励和人才深度培养；落实知识产权强国建设，安排知识产权资助奖励等支出。
——文化旅游体育与传媒支出1.42亿元，主要用于推动旅游文化产业发展；支持乌兰牧骑事业发展及重大文化活动开展；扶持文艺精品创作和非物质文化遗产传承保护；支持第四次全国文物普查和文物保护工作；安排参加各类体育赛事及全民健身活动经费；支持融媒体事业发展。
——社会保障和就业支出15.75亿元，主要用于落实城乡居民及机关事业单位基本养老保险基金补助；城乡低保、社会福利、流浪乞讨和未成年人等社会困难群众救助政策；安排困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴以及老年人高龄津贴补助、经济困难老年人养老服务补贴；支持拥军优属、退役安置服务等支出。
——卫生健康支出11.10亿元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本及重大公共卫生服务、疾病应急救助、市直公立医院取消药品加成补助等政策；支持国家区域医疗中心运营。
——节能环保支出1.34亿元，主要用于安排大气、水体、土壤等污染防治以及乌梁素海流域水质监测资金；支持打好“三北”工程攻坚战；落实湿地保护修复、国有公益林、自然保护区等补助。
——城乡社区支出0.29亿元，主要用于支持城市体检、垃圾分类等提升城市精细化管理水平及加强建设市场管理与监督等支出。
——农林水支出19.06亿元，主要用于支持农业生产发展、推进高标准农田建设、特色农业示范推广，安排农业保险保费补贴；支持林草湿荒综合监测、林业草原防灾减灾、森林资源培育；支持水利工程维修养护，安排节水奖励资金。
——交通运输支出6.42亿元，主要用于公路养护管理支出、机场航线运营补贴、动车补贴以及公共交通运营补贴等支出。
——资源勘探工业信息、商业服务业及金融支出0.14亿元，主要用于工业和信息产业监管、推进深化供销合作社综合改革以及金融发展等支出。
——自然资源海洋气象支出0.62亿元，主要用于土地调查、城市国土空间详细规划和基准地价更新、历史遗留废弃矿山修复，以及气象防灾减灾和卫星遥感业务等支出。
——住房保障支出1.77亿元，主要用于住房公积金管理等城乡社区支出。
——粮油物资储备支出604万元，主要用于冷冻肉储备补贴及化肥等重要物资储备等支出。
——灾害防治及应急管理支出0.36亿元，主要用于支持开展安全生产评估检查、应急管理信息化、安全监管、应急演练、消防等应急救援以及防震减灾等支出。
——其他支出4.56亿元，主要用于促消费、增后劲，推进产业高质量发展；支持企业上市融资引导；预留规划编制及项目前期费等支出。
——预备费0.64亿元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。
——债务还本支出2.52亿元，主要用于地方政府一般债务还本支出。
——债务付息和发行费支出3.65亿元，主要用于地方政府债券还本付息以及债务发行费支出。
——转移性支出1.67亿元，主要用于本级对旗县区的专项转移支付支出。
2.政府性基金预算安排情况。2025年市本级政府性基金预算收入预计6653万元，其中：项目收益专项债券对应项目收入5422万元；调入资金781万元；上年结余450万元，另外，加上自治区提前下达政府性基金转移支付4442万元，政府性基金预算总收入达1.11亿元。政府性基金预算支出安排6653万元，主要用于偿还项目收益专项债券利息和发行费支出5422万元；偿还普通专项债券的本金、利息和发行费支出1231万元。另外，加上自治区提前下达转移支付安排支出4442万元，总支出达1.11亿元。
3.国有资本经营预算安排情况。2025年市本级国有资本经营预算收入预计2987万元，主要为内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司、巴彦淖尔市交通投资（集团）有限公司、巴彦淖尔城市发展投资（集团）有限公司、内蒙古巴彦绿业实业（集团）有限公司上缴的利润2987万元。安排市本级国有资本经营预算支出2987万元，主要用于国有企业资本金注入1008万元、其他国有资本经营支出1979万元。
4.社会保险基金预算安排情况。按照“收支平衡，适当结余”的原则，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势， 2025年社保基金预算收入完成49.36亿元，社保基金预算支出安排44.15亿元，本年收支结余5.21亿元，加上年结余51.29亿元，年末滚存结余56.5亿元。
由于城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险市级统筹；失业保险、工伤保险自治区统筹；企业职工基本养老保险全国统筹。因此市本级社会保险基金预算主要涉及四个方面：
——城乡居民基本养老保险基金。上年结余32.21亿元，本年收入10.9亿元，本年支出6.81亿元，年末滚存结余36.3亿元。
——机关事业单位基本养老保险基金。上年结余0.05亿元，本年收入10.77亿元，本年支出10.8亿元，年末滚存结余0.02亿元。
——职工基本医疗保险（含生育保险）基金。上年结余15.22亿元，本年收入14.82亿元，本年支出14.31亿元，年末滚存结余15.73亿元。
——城乡居民基本医疗保险基金。上年结余3.81亿元，本年收入12.87亿元，本年支出12.22亿元，年末滚存结余4.46亿元。
（三）巴彦淖尔经济技术开发区预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。2025年巴彦淖尔经济技术开发区一般公共预算财力安排1.68亿元，其中一般公共预算收入计划完成1.86亿元，税收返还收入0.34亿元；上划市级财力0.56亿元，上解支出-0.04亿元。
按照收支平衡原则，一般公共财政预算支出安排1.68亿元。主要由以下四部分构成：一是人员支出安排0.4亿元；二是公用经费支出安排0.03亿元；三是专项支出安排1.24亿元；四是预备费安排160万元。按支出功能分，支出具体安排情况如下：
——一般公共服务支出3666万元，主要用于保障党工委、管委会及部门正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出1124万元，主要用于公安运转经费、办案业务费用和特勤消防站、交警支队运行支出，确保社会安定、安宁。
——社会保障和就业支出505万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休等支出。
——卫生健康支出249万元，主要用于行政单位及事业单位人员医疗补助等支出。
——节能环保支出3502万元，主要用于污水厂及再生水厂生产运行费用、环境保护相关运行等支出。
——城乡社区支出3488万元，主要用于市政设施园林养护及环境卫生日常维护费、化解债务等支出。
——自然资源海洋气象等支出65万元，主要用于开发区自然资源业务经费等支出。
——住房保障支出314万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。
——灾害防治及应急管理支出70万元，主要用于安全监管经费支出。
——其他支出2030万元，主要用于预留人员调资及其他项目方面的支出。
——债务还本支出700万元，主要用于地方政府债务到期还本支出。
——债务付息支出900万元，主要用于地方政府债券付息支出。
——债务发行费用支出10万元，主要用于地方政府债券发行费用支出。
——预备费支出160万元，主要用于预留突发事件应急处置支出。
2.政府性基金安排情况。按照“以收定支，专款专用”的原则，政府性基金收入预算安排0.53亿元。其中：国有土地使用权出让金收入0.48亿元，污水处理费收入0.028亿元，专项债务对应项目专项收入0.025亿元。政府性基金预算支出安排0.53亿元，主要用于东城区污水厂药剂费及化解债务和专项债券付息支出。
（四）甘其毛都口岸管委会一般公共预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。甘其毛都口岸管委会预算财力安排3.16亿元。其中：一般公共预算收入完成0.83亿元，上级补助收入2.42亿元，上划市级财力828万元。
按照收支平衡原则，2025年甘其毛都口岸管委会一般公共预算总支出安排3.16亿元，其中人员支出安排0.12元，公用经费支出安排167万元，项目支出安排3.02亿元，预备费安排74万元。
按支出功能分类，支出具体安排情况如下：
——一般公共服务支出6581万元，主要用于保障口岸党工委、管委会正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出1440万元，主要用于口岸交警大队、公安口岸分局及口岸边防检查站运行经费。
——社会保障和就业支出119万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资及其他社会保障和就业支出。
——卫生健康支出82万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助及基本医疗保险支出。
——城乡社区支出73万元，主要用于生态环境住建局正常运转及其他城乡社区管理事务支出。
——交通运输支出20849万元，主要用于口岸基础设施建设支出。
——自然资源海洋气象等支出18万元，主要用于市自然资源局口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。
——住房保障支出94万元，主要用于职工住房公积金补助。
——预备费74万元，主要用于口岸预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——其他支出1794万元，年初预留部分，主要用于人员增加、调资、聘岗等费用及口岸基础设施建设支出。
——其他调出资金359万元，一般公共预算拟调出资金359万元到政府性基金预算，用于地方政府专项债务付息支出。
——债务付息支出171万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。
2.政府性基金预算安排情况。按照“以收定支，专款专用”原则，2025年拟从一般公共预算调入政府性基金收入359万元；上年超长期特别国债结转资金1104.6万元，政府性基金预算总收入为1463.6万元。政府性基金预算支出安排1463.6万元，主要用于甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目1104.6万元，地方政府专项债券付息支出359万元。
根据预算法规定，预算年度开始后，在市人民代表大会批准本级预算草案前，可以安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及用于突发事件处理的支出等。截至2025年1月6日，本级、开发区一般公共预算支出1296万元，主要用于支付上年结转的重要物资储备贴息资金和三羊产业等专项资金。
三、扎实做好2025年财政改革和管理工作
（一）加强财政资源和预算统筹。健全财政资源统筹机制，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款与非财政拨款收入统筹，提高预算管理的完整性。充分领会中央、自治区经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，加强重点领域保障。统筹做好增量优化和存量盘活的关系，全面提高资源配置效率。
（二）深化“零基预算”改革。改变预算编制方式，全面实施零基预算，打破基数观念和支出固化僵化格局，每项预算支出均以零为基点，围绕市委、市政府决策部署、事业发展目标和年度重点任务，重新评估论证每一项支出安排的必要性、紧迫性，资金规模的合理性、科学性。根据财力状况、资金需求、轻重缓急等，完善排序机制，分类编制预算。
（三）提升预算管理效能。严格执行人大批准的预算，强化预算指标管理，规范预算调剂行为，严禁无预算、超预算列支，严禁违规新增暂付款。完善预算管理制度，强化项目全生命周期管理。全面推进财政精细化、规范化、标准化管理体系建设。全面推进和落实市与旗县区财政管理体制改革。将“过紧日子”要求贯穿预算管理全过程，在合理保障部门履职支出的基础上，严格控制一般性支出，强化“三公”经费管理，从严从紧安排预算，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。加强财政运行监测预警，严格新增资产配置管理。
（四）加强地方政府债务管理。完善债券管理制度，加强项目穿透式管理，强化项目收入的归集，确保按时偿还、防范风险。统筹发展与安全，层层压实责任，进一步落实一揽子化债方案。健全防范和化解债务风险的长效机制，加强部门间协调配合，完善监管制度，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务，逐步降低债务风险水平。
（五）强化财会监督。进一步完善财会监督体系和工作机制，依法依规加强对国家机关、企事业等部门单位的财政、财务、会计活动的监督。优化财会监督方式方法，坚持日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合，一体推进发现问题与整改落实，提高财会监督实效。推动财会监督与其他各类监督贯通协调，形成监督合力。
2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦聚力两件大事，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督关心下，认真贯彻落实党的二十大精神，采取培植财源、强化征管、争取资金、盘活存量等措施，进一步提高财政保障能力；通过调整优化支出结构、强化监督管理、开展绩效评价等方式，切实提高财政资金使用效益，为推动现代化巴彦淖尔建设贡献力量。