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绩效评价中心2024年预算公开报告
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2024年市财政局预算公开
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2024年度中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会...
2024年度中国国际贸易促进委员会 巴彦淖尔市委员会预算公开 ...
2024-01-30 朗读2024年度中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会预算公开,
2024年度中国国际贸易促进委员会
巴彦淖尔市委员会预算公开
批复时间：2024年 1 月19日
公开时间：2024年 1月 30日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能职责
（一）部门职能
贯彻执行国家、自治区和我市关于对外经济贸易方针政策，促进我市对外经济贸易工作，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。推进与境外商协会合作，负责我市赴国内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调工作；出具中国出口商品一般原产地证明书和人力不可抗拒证明，认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证等业务。
（二）部门主要职责
1.立足巴彦淖尔市促进对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。
2.开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。
3.根据授权，负责巴彦淖尔市赴国内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调工作；组织安排国内外来巴彦淖尔市举办的经济技术展览交流会。
4.办理权限范围内的经济贸易、仲裁和调解业务；出具中国出口商品一般原产地证明书和人力不可抗拒证明，认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据（证明）和暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保等业务，提供有关法律咨询、法律顾问等方面的服务。
5.负责收集、整理、研究国际贸易方面的动态信息，开展对外贸易的理论研究，向国内外有关企业和机构提供国际贸易培训、咨询和资信调查等服务。
6.组织参与“一带一路”、“中俄蒙经济走廊”建设；做好中蒙经贸合作联系协调工作，加强与蒙古国部门、商协会和企业的联系，促进我市与蒙古国在能源、矿产、农业、贸易等领域的交流合作。
7.根据授权，具体负责巴彦淖尔市贸促会驻蒙古国乌兰巴托工作联络处的日常管理工作。
8.协调指导各旗县区、各行业国际贸易促进工作，负责巴彦淖尔国际商会工作。
9.完成市委、政府交办的其他任务。
<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门设4个内设机构包括办公室、会展部、法律服务部、贸易促进部。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会。详细情况见表：
序号
单位名称
单位性质
1
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会
参照公务员法管理的事业单位
<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->2024年度部门主要工作任务及目标
一是大力发展会展经济。着力打造两个会展平台。精心培育内蒙古西部国际商贸展洽会品牌，建设线上综合展会平台——“河套云展”。立足贸促职能，围绕市委、市政府中心工作，精心培育、周密策划，努力将内蒙古西部国际商贸展洽会培育成具有地方特色和国际影响力的自治区级品牌展会。积极谋划、创新举措，推进巴彦淖尔线上展会平台上线运营，为企业搭建权威、全面、便捷的大众化云展平台，打造永不落幕的“河套云展”。策划申报中国羊都·羊产业博览会。充分发挥“中国羊都”国字号称号的影响力，加快推动我市羊产业发展，拟策划申报中国羊都·羊产业博览会。组织企业参会参展。积极组织我市企业参加各类线上线下展洽会、博览会等活动，借助展会平台，宣介巴彦淖尔，展示特色产品，助推优质农产品走出去，帮助企业拓展国内外市场。
二是持续加大招商引资力度。充分发挥“会展+招商引资”作用，利用好国家级和自治区级重要展会平台和贸促联络体系，主动“走出去”推介招引，把企业“请进来”共赢发展。盯紧盯住正在对接的重点企业项目，持续跟进对接。瞄准重点区域、重点企业、重点项目，组织开展专项招商、小分队招商等活动，着力在延链补链强链和提升招商引资工作精准度、实效性上下功夫，切实提升招商引资成效。
三是扎实推动对外开放。积极推动融入“一带一路”、RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)、中欧班列、中蒙俄经济走廊建设。发挥好巴彦淖尔市口岸煤炭贸易协调领导小组办公室作用，及时收集反馈蒙方煤炭交易动向，为上级决策提供依据。结合自治区贸促会出访计划，做好贸促会出访计划申报，根据工作需要，组织带领企业走出去，参加境内外展会会议，助力企业拓市场、争订单、促发展。
四是着力提高商法服务水平。继续做好商事法律认证服务，拓展商事法律服务领域，做好RCEP优惠原产地证签证授权和证书签发工作，推动外贸出口再上新台阶。抓实营商环境监测站和服务外资企业专班工作，开展RCEP政策解读和业务培训会，提高我市外贸企业对RCEP的认知度和利用率，及时推送经贸摩擦预警信息，指导企业用好贸易规则、规避贸易风险，优化营商环境。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度收入、支出预算总计357.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.64万元，减少0.45%。其中：
（一）收入预算总计357.99万元。包括：
1．本年收入合计357.99万元。
（1）一般公共预算拨款收入357.99万元，与上年相比减少1.64万元，减少0.45%。主要原因是一是专项经费减少，二是人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计357.99万元。包括：
1．本年支出合计357.99万元。
（1） 一般公共服务（类）201（款）13（项）01：财政拨款预算数193.73万元。主要用于行政运行。比上年预算数增加15万元，原因是人员经费增加。
（2） 一般公共服务（类）201（款）13（项）08：财政拨款预算数80万元。主要用于贸促发展和驻外蒙经济事务专项。比上年预算数减少20万元，原因是压缩专项经费。
（3）社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05：财政拨款预算数为39.67万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）01支出19.77万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加0万元，原因是无变动。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05支出19.9万元，主要用于养老保险缴费。比上年预算数增加0.18万元，原因是人员调资。
（4）社会保障和就业（类）208死亡抚恤（款）08：财政拨款预算数为3.37万元。其中：死亡抚恤（项）01支出3.37万元，主要用于遗属人员生活补助。比上年预算数减少2.5万元，原因遗属人员减少一人。
（5）社会保障和就业（类）208其他社会保障和就业支出（款）99：财政拨款预算数为2.26万元。其中：其他社会保障和就业支出（项）99支出2.26万元，主要用于工伤和失业保险缴费。比上年预算数增加1.84万元，原因是增加政府购买岗2人。
（6）卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11：财政拨款预算数为17.18万元。其中：行政单位医疗（项）01支出11.76万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。比上年预算数增加1.63万元，原因是增加政府购买岗2人；公务员医疗补助（项）03支出5.42万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加0.34万元，原因是增加政府购买岗2人。
（7）住房保障支出（类）221（款）02（项）01：财政拨款预算数21.78万元。主要用于住房公积金支出。比上年预算数增加1.87万元，原因是一是增加政府购买岗2人，二是人员调资。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度收入预算总计357.99万元，包括本年收入357.99万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入357.99万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度支出预算合计357.99万元，其中：
基本支出277.99万元，占78%；
项目支出80万元，占22%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度财政拨款收、支总预算357.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.64万元，减少0.45%。主要原因是一是专项经费减少，二是人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算357.99万元，与上年相比减少1.64万元，减少0.45%。具体情况如下：
（1） 一般公共服务（类）201（款）13（项）01：财政拨款预算数193.73万元。主要用于行政运行。比上年预算数增加15万元，原因是人员经费增加。
（2） 一般公共服务（类）201（款）13（项）08：财政拨款预算数80万元。主要用于贸促发展和驻外蒙经济事务专项。比上年预算数减少20万元，原因是压缩专项经费。
（3）社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05：财政拨款预算数为39.67万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）01支出19.77万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加0万元，原因是无变动。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05支出19.9万元，主要用于养老保险缴费。比上年预算数增加0.18万元，原因是人员调资。
（4）社会保障和就业（类）208死亡抚恤（款）08：财政拨款预算数为3.37万元。其中：死亡抚恤（项）01支出3.37万元，主要用于遗属人员生活补助。比上年预算数减少2.5万元，原因遗属人员减少一人。
（5）社会保障和就业（类）208其他社会保障和就业支出（款）99：财政拨款预算数为2.26万元。其中：其他社会保障和就业支出（项）99支出2.26万元，主要用于工伤和失业保险缴费。比上年预算数增加1.84万元，原因是增加政府购买岗2人。
（6）卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11：财政拨款预算数为17.18万元。其中：行政单位医疗（项）01支出11.76万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。比上年预算数增加1.63万元，原因是增加政府购买岗2人；公务员医疗补助（项）03支出5.42万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加0.34万元，原因是增加政府购买岗2人。
（7）住房保障支出（类）221（款）02（项）01：财政拨款预算数21.78万元。主要用于住房公积金支出。比上年预算数增加1.87万元，原因是一是增加政府购买岗2人，二是人员调资。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算277.99万元，其中：
（一）人员经费254.16万元。主要包括：基本工资65.86万元、津贴补贴66.56万元、奖金9.32万元、养老保险19.9万元、基本医疗保险11.76万元、公务员医疗补助5.42万元、其他社会保障费2.26万元、住房公积金21.78万元、其他工资福利支出28.16万元、退休费19.77万元、生活补助3.37万元。
（二）公用经费23.83万元。主要包括：办公费4.03万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.45万元、取暖费1.51万元、物业管理费1.46万元、培训费0.6万元、劳务费0.15万元、工会经费2.17万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占20%；公务接待费支出6万元，占80%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因预算不变。
3．公务接待费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，主要原因预算不变。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额80万元。其中，财政本年拨款金额80万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度机构运行经费预算支出23.83万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.08%。主要原因是：工会经费比上年增长0.02万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度政府采购支出预算总额7.01万元，其中：拟采购货物支出1.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.81万元。
十三、国有资产占用情况说明
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说
中国国际贸易促进委员会巴彦淖尔市委员会2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算80万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 邬 娟 联系电话：0478——8255424
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2024年巴彦淖尔市本级政府性基金收支预算编制说明
政府性基金预算编制遵循按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化...
2024-01-24 朗读2024年巴彦淖尔市本级政府性基金收支预算编制说明,
政府性基金预算编制遵循按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则，依据现行政府性基金政策规定，结合实际，分析增减变动因素，合理预测。基金支出预算按政府性基金使用范围和规定的用途，安排相应支出事项，专款专用。
2024年市本级政府性基金收入预计4667万元（主要为自求平衡专项债务对应项目专项收入）；调入资金1.02亿元，上年结转结余收入4167万元。另外，将自治区提前下达的彩票公益金和彩票发行销售机构转移支付等收入4291万元列入政府性基金预算，基金总收入为2.33亿元。
2024年政府性基金预算支出安排2.33亿元，主要用于专项债券付息1500万元；土储专项债券还本支出1.1亿元；自求平衡专项债券付息4714万元，彩票公益金支出以及发行销售机构业务费1811万元。对应自治区提前下达专项转移支付安排支出4291万元。 -
2023年市本级及巴彦淖尔经济技术开发区、甘其毛都...
——2023年12月27日在巴彦淖尔市第五届 人民代表大会常务委员...
2024-01-05 朗读2023年市本级及巴彦淖尔经济技术开发区、甘其毛都口岸预算 调整方案（草案）,
——2023年12月27日在巴彦淖尔市第五届
人民代表大会常务委员会第十次会议上
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
按照预算法、监督法、《内蒙古自治区预算审查监督条例》等法律法规的规定，现就市本级及巴彦淖尔经济技术开发区、甘其毛都口岸预算调整方案（草案）报告如下。
一、市本级预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算调整方案
1.收支调整情况
（1）水费“收支两条线”改革调整安排情况。按照市委、市政府关于推进河套灌区管理体制改革部署要求，从8月份起，将河套灌区水利发展中心（以下简称“河灌水发中心”）及其灌排管理机构收入支出全部纳入市本级财政预算管理，实行“收支两条线”改革，收入全额缴入财政专户，支出履行调整预算程序纳入预算管理。为了实现收支平衡，按照相关规定，8-12月份将水费收入从财政专户调入一般公共预算收入28916.2万元，拟调整安排预算支出28916.2万元，其中：人员支出安排19890.5万元，公用经费安排329.1万元，专项支出安排8696.6万元，主要用于水利工程维修养护费、引黄滴灌及专项业务等方面。
（2）将国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入安排情况。根据《预算法》和《内蒙古自治区人民政府关于推进财政资金统筹使用的实施意见》（内政发[2015]125号）的相关规定，结合当年国有资本经营预算的超收情况，拟调入一般公共预算收入，主要用于化解拖欠中小企业和民营企业账款，解决历史欠账等问题。
（3）新增一般债券预算调整情况
按照预算法和地方政府债务管理相关规定，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理，需要分别进行预算调整。2023年8月，自治区转贷我市2023年第二批新增地方政府一般债券15100万元，其中转贷旗县区400万元，市本级留用14700万元。市本级留用部分拟安排用于节水改造建设工程防汛基础设施建设、双河区道路管网基础设施建设奶业振兴等方面。
（4）以前年度新增债券资金调整情况
为加快新增债券资金的支付进度，提高债券资金使用效益，对以前年度新增债券资金安排的项目进行了梳理，拟将2022年发行的市政基础设施建设项目500万元一般债券资金调整至五原县使用。
经市五届人大常委会八次会议批准，2023年市本级一般公共预算总收入由年初预算安排46.71亿元，加上上半年调增的一般债券资金4亿元，调整后总收入为50.71亿元，加上此次调增市本级收入4.9亿元后，总收入最终调整为55.61亿元。按照收支平衡原则，支出相应调整为55.61亿元。
需要补充说明的是，市本级财力由一般公共预算收入、旗县区上划、自治区补助、动用预算稳定调节基金、调入资金、上解上级和补助旗县区支出六部分构成，经我们对财力构成要素进行比对分析，旗县区上划财力和自治区补助无法准确测算。因此，此次预算调整存在不确定性，待会计年度结束后以及在决算整理期内，据实计算市本级财力，如超调整预算，拟将超出部分调入预算稳定调节基金；如有上下级结算变动和执行中不足部分，拟动用预算稳定调节基金弥补。到年底，未执行完毕的预算安排资金，拟调入预算稳定调节基金。
2.支出预算调剂情况。为了确保实现财政收支平衡，结合市本级年初预算项目执行情况，拟调减年初预算支出29090万元，主要包括年初化解债务专项资金、优质绿色农畜产品品牌推广资金等。同时，根据市委、政府的安排部署及实际需求，拟安排一般公共预算支出29090万元，拟安排用于落实“三保”政策支出、增加航线补贴和解决公路系统职工工资及社保等支出、节水奖励支出等方面。
（二）政府性基金预算调整方案（草案）
1.年初预算收支调整情况
经市五届人大二次会议批准，2023年市本级政府性基金总收入为0.78亿元，其中：政府性基金预算收入安排3652万元，自治区提前下达专项转移支付收入801万元以及上年结余收入3310万元。但在执行中由于专项债券对应收入项目正在实施或未达实现收益阶段，项目收益也未能及时入库，同时根据1-11月入库情况和12月预计情况，拟将政府性基金收入调整为89万元，较年初预算调减3563万元。按照自治区财政厅对债券资金到期本息及发行费实行扣款的办法，上述安排支出已由自治区在执行中扣回，为了实现收支平衡，拟从预算稳定调节基金中调入14061万元，用于支付2020年至2023年专项债券到期的本息及发行费。
2.新增专项债务预算调整情况
2023年8-12月，自治区转贷我市2023年新增地方政府专项债券15.18亿元，其中转贷旗县区12.08亿元，市本级留用3.1亿元，拟安排用于包银高铁建设和北京中医医院内蒙古医院建设。
经市五届人大常委会八次会议批准，2023年市本级政府性基金预算总收入由年初预算安排0.78亿元，加上上半年调增的专项债券资金0.28亿元，调整后总收入为1.06亿元，加上此次调整变动市本级收入4.15亿元后，总收入最终调整为5.21亿元。按照收支平衡原则，支出相应调整为5.21亿元。
（三）国有资本经营预算调整方案（草案）
经市五届人大二次会议批准，2023年市本级国有资本经营预算收入预期目标5005万元，在执行中，淖尔公司转让苏布尔嘎公司股权，剔除交易成本及税费后，上缴国有资本经营预算收入36.61亿元，经市人民政府研究决定并报自治区人民政府批准，拟安排用于偿还拖欠中小企业民营企业等政府债务、化解国有企业债务及全市欠缴欠发社保资金和职工津补贴等方面。另外，需要说明的是城投公司、交投公司和绿业公司三个企业经营困难，当年未实现收益，相应调减其预算收支3505万元。
经市五届人大二次会议批准，2023年市本级国有资本经营预算收入预期目标5005万元，加上此次调整变动市本级收入36.11亿元，国有资本经营预算收入最终调整为36.61亿元，支出相应调整为30.3亿元（包括调出资金17.555亿元），剩余资金按照化解进度的要求，用于市本级化解债务支出。
（四）再融资债券转贷调整情况
8-12月，自治区共转贷我市再融资债券497864万元，其中：一般债券482568万元、专项债券15296万元。按照再融资债券的使用要求，拟转贷旗县区441643万元；市本级拟留用56221万元，其中：8647万元用于偿还到期政府债券本金，47574万元用于偿还2023年摸排系统内外拖欠企业账款。
二、经济技术开发区预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算调整方案
1.收入调整情况。经市五届人大二次会议批准，2023年一般公共预算收入12892万元。根据当前收入入库情况，拟将2023年一般收入预期目标调整为21174万元，较年初拟增加8282万元。本年退回上级减税降费和重点民生等转移支付资金794万元。此次调整后，一般公共预算总收入由年初14846万元，调整为22334万元，较年初财力增加7488万元。
2.支出调整情况。由于部门预算安排项目执行情况发生变化将1488.38万元指标退回。
根据开发区党工委、管委会的安排部署以及实际支出需求，拟安排一般公共预算支出8223.54万元。拟安排用于人员支出、节能环保、园林绿化养护、化解债务、消化暂付款等支出。
经市五届人大二次会议批准，2023年一般公共预算总支出安排14846万元。此次调整后，总支出调整为22334万元，较年初财力增加7488万元。
剩余超收部分752.84万元，调入预算稳定调节基金用于下年预算安排。
（二）政府性基金预算调整方案
1.收入调整情况。经市五届人大二次会议批准，2023年政府性基金总收入5646万元，根据开发区土地出让金收入实际入库情况，拟将政府性基金收入调整为8946万元，超收3300万元。再加上上年结余收入316万元在此次一并调整。调整后总收入为9262万元。
2.支出调整情况。根据党工委、管委会的安排部署以及实际需求，拟增加政府性基金支出3629万元，主要用于化解债务支出等方面。
拟减少政府性基金支出17万元，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出减少15万元；土地使用权出让金债务发行费用支出减少2万元。
经市五届人大二次会议批准，2023年政府性基金总支出安排5646万元。此次调整后，总支出调整为9258万元，结余下年支出4万元，用于安排下年体育事业的彩票公益金的支出。
三、甘其毛都口岸管理委员会预算调整方案（草案）
经市五届人大第二次会议批准，2023年口岸管委会一般公共预算收入预期目标为4700万元。根据当前收入入库情况，拟将一般公共预算收入调整为6263万元，较年初调增1563万元；年初预算安排上划市级财力1059万元，拟调整上划财力1225万元，较年初调增166万元。上级下达边境地区转移支付资金较年初预算减少663万元；自治区清算扣减支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金374万元；拟上划自治区结算补助收入1236万元；下达固定数额补助收入（税务部门补助经费）2万元；缺口资金拟动用预算稳定调节基金1056万元解决。
经市五届人大第二次会议批准，2023年一般公共预算总收支为28238万元。此次调整后，一般公共预算总收支为28420万元，较年初增加182万元，主要用于口岸公安分局业务经费、口岸基础设施建设等支出。
以上报告，请予审查。
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2023年巴彦淖尔市财政局预算公开
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绩效评价中心2023年部门预算公开报告
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关于巴彦淖尔市2022年预算执行情况和2023年预算草...
市五届人大二次 会议文件（十七） 关于巴彦淖尔市2022年预算执...
2023-01-17 朗读关于巴彦淖尔市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告, 市五届人大二次
会议文件（十七）
关于巴彦淖尔市2022年预算执行情况和
2023年预算草案的报告
——2022年12月30日在巴彦淖尔市
第五届人民代表大会第二次会议上
巴彦淖尔市财政局局长 田卫东
各位代表：
受市政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全市各级各部门在市委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧紧围绕市委、政府确定的发展思路和目标，充分发挥财政职能作用，全力以赴组织财政收入，全面落实好减税降费政策，积极筹集资金，全力以赴保障“三保”和重点支出需求，不断强化债务管理，防范债务风险。积极稳妥推进和深化财政改革，全市财政各项工作取得实效。
（一）全市财政收支情况
全市一般公共预算收入预计完成77.1亿元，完成年度调整目标的120.3%，同比增长30%左右。其中：税收收入预计完成38.9亿元，同比下降5.6%，非税收入预计完成38.2亿元，同比增长111.6%。一般公共预算支出预计完成307亿元，完成年度调整预算的93%，同比增长14.1%。
全市政府性基金预算收入预计完成11亿元，完成年度调整目标的160%，同比增长1.1%。政府性基金支出预计完成22.6亿元，完成年度调整预算的81%，同比下降62.5%。
自治区下达我市国有资本经营预算转移支付资金119万元，全部下达旗县区，2022年支出19万元。
全市社会保险基金收入预计完成60.86亿元，完成年度目标计划的97.22%，同比增长2.77%。社会保险基金支出57亿元，完成年度预算的102.97%，同比增长9.46%。
截至2022年底，全市债务余额为541.92亿元，其中：一般债务余额345.25亿元、专项债务余额196.67亿元。当年新增债务32.78亿元，其中：一般债务14.8亿元、专项债务17.98亿元，全部为转贷新增债券。主要用于提升医疗卫生能力建设、支持奶业振兴产业园基础设施建设、市政道路建设工程及管网建设、教育等民生项目，较好地保证了地方经济社会发展的资金需求。
（二）市本级财政收支情况
市本级一般公共预算收入预计完成16.3亿元，完成年度调整目标的150%，同比增长118%。一般公共预算支出预计完成66.38亿元，完成年度调整预算的84.4%，同比增长17.1%。
市本级政府性基金预算收入预计完成43万元，完成年度调整目标的100%，同比下降90.1%。政府性基金支出预计完成2.8亿元，完成年度调整预算的80%，同比增长226%。
市本级社会保险基金收入预计完成32.7亿元，完成年度目标计划的100.69%，同比增长178.3%。社会保险基金支出预计完成30.77亿元，完成年度预算的107.05%，同比增长203.73%。
截至2022年底，市本级债务余额为119.36亿元，其中：一般债务余额106.1亿元、专项债务余额13.26亿元。当年新增债务5.89亿元，其中：一般债务4.99亿元、专项债务0.9亿元，全部为转贷新增债券。重点用于巴彦淖尔市第二医院（市传染病医院）建设项目、第四中学、第四小学、第四幼儿园基础设施建设工程、区域医疗中心建设项目、国家农业高新技术产业示范区项目建设工程等支出。
（三）巴彦淖尔经济技术开发区财政收支情况
开发区一般公共预算收入预计完成1.13亿元，完成年度调整目标的100%，同比下降9.3%。一般公共预算支出预计完成2.2亿元，完成年度调整预算的93.9%，同比增长56.3%。
开发区政府性基金预算收入预计完成2997万元，完成年度调整目标的100%，同比增长53.7%。政府性基金支出预计完成5000万元，完成年度调整预算的68.3%，同比下降39.6%。
截至2022年底，开发区债务余额5.28亿元，其中：一般债务余额3.72亿元、专项债务余额1.56亿元。
（四）甘其毛都口岸财政收支完成情况
口岸一般公共预算收入预计完成3620万元，完成年度调整目标的100%，同比下降3.9%。一般公共预算支出预计完成3.37亿元，完成年度调整预算的95%，同比增长56.3%。口岸政府性基金支出预计完成359万元，完成年度预算的100%，同比下降96.4%。
截至2022年底，口岸债务余额1.5亿元，其中：一般债务余额0.5亿元、专项债务余额1亿元。
需要说明的是，以上收支数据，在决算期内还会有所调整，待决算批复后，届时再依法向市人大常委会报告。
（五）主要财税政策和重点财政工作落实情况
1.预算收入稳步增长。始终坚持将抓收入作为财政工作永恒的主题，财税联手、市旗联动，紧盯收入预期，加强工作调度，确保收入稳中有增。截至12月底，全市一般公共预算收入预计完成77.1亿元，同比增长30%左右。在受疫情防控和大规模减税降费政策影响的情况下，收入实现大幅度增长，成绩来之不易。
2.支出结构优化调整。坚持保“三保”底线，统筹市委、市政府各项重点任务，进一步严把支出关口，调整优化支出结构，合理确定财政保障重点和保障顺序，切实做到轻重区分、缓急有序。预计12月底全市一般公共财政预算支出完成307亿元，同比增加38亿元，增长14.1%。民生支出预计完成215.9亿元，占比始终保持在七成以上。同时，坚决将过“紧日子”的思想落地落实，大力压减非刚性、非重点支出约3.5亿元，切实将有限资金用在发展紧要处、民生急需上。
3.风险隐患有效防控。坚决将党中央“发展要安全”的指示精神贯彻到位，加强风险管控，强化责任落实，提前预警、及早部署，牢牢守住经济社会发展安全底线。着力防范化解隐性债务风险。通过预算安排、整合专项、盘活存量、奖励补贴等方式筹措化债资金圆满地完成了五年化债目标总额。加强新增债券管理。争取新增债券32.78亿元，主要用于提升医疗卫生能力建设、支持奶业振兴产业园基础设施建设、市政道路建设工程及管网建设等产业发展、民生保障项目，较好地保证了地方经济社会发展资金需求，有力缓解了资金不足压力。全力以赴保“三保”。针对减税降费政策给基层财政带来的减收，加大对基层财政财力下沉，增量约为22.8亿元，强化对旗县区财政运行监测，确保不发生支付风险。
4.惠企利民政策落地。坚决落实“经济要稳住”指示精神，严格按照稳住经济一揽子政策要求，统筹谋划、精心组织，着力解决市场主体燃眉之急，保障人民群众生产生活所需，确保经济社会平稳运行。落实增值税留抵退税政策。制定和完善留抵退机制，全年预计完成增值税留抵退税额18.35亿元，增加企业现金流，最大限度激活市场主体活力。加大政府性融资担保力度。加快推动小微融资担保公司财政金融资源支小助微“示范样板”创建活动，指导督促小微融资担保公司2022年新增融资担保业务1亿元。已完成284笔业务，新增担保额1.2亿元。深化民营和小微企业试点工作。进一步加强对肉羊企业和农高区小微企业贷款支持力度，提高小微企业抗风险能力，新增投放及到期转办贷款约1.58亿元。推动政府采购促进中小企业发展。严格执行采购项目留给中小企业的40%以上预算预留份额和10%—20%报价扣除优惠率，专门面向中小企业的政府采购项目金额6.38亿元，507户中小微企业享受到政策红利，有效减轻中小企业资金压力。推动企业节能技改、智能发展。争取上级重点产业发展专项资金5888.73万元，44户企业、22项目获得资金支持，产业升级转型步伐加快。稳步推进住房保障性工程建设。争取上级专项资金3.83亿元，支持城镇保障性安居工程、老旧小区改造、农村危房改造等重点项目顺利实施。严格落实惠农惠牧政策。下达耕地地力保护补助资金4.22亿元、第三轮草原禁牧和草畜平衡奖励补助3.51亿元、农机购置补贴资金1.15亿元、三批中央财政实际种粮农民一次性补贴资金1.44亿元。下达玉米大豆和马铃薯生产者补贴资金3.4亿元，农民种粮积极性得到有效保护。优先支持教育事业发展。全市教育支出预计完成33亿元，同比增加3.49亿元，增长11.8%，全市义务教育阶段11.24万名中小学生全部纳入义务教育保障范围，16.07万名学生获得资助，争取地债资金0.9亿元，支持全市教育基础设施建设。大力发展公共文化事业。全市文化体育与传媒支出预计完成4.5亿元，同比增长5.5%，推动我市公共文化基础设施和服务网络建设，公共文化服务水平不断完善提升。下达“三馆一站”免费开放资金1519.6万元，支持全市35个文化馆站及72个乡镇、街道文化站日常运转，有效满足了人民群众的精神文化需求。民生保障政策有效落实。全市社会保障和就业支出预计完成51亿元，同比增加5.16亿元，增长11.3%，民生保障服务有力有效。全力稳住就业基本盘，分配下达各项就业政策配套补助资金1.6亿元，大学生就业创业、农牧民转移就业、失业人员再就业等工作有序推进。精准落实社会救助及社会福利各项政策，城市、农村牧区低保标准分别同比增加47元/月，增长6.5%；增加712元/年，增长11.8%；特困供养基本生活补贴分别同比增加76元/月，增长6.2%；增加2063元/年，增长24.4%。优抚安置政策有效落实。全年分配下达优抚对象及退役安置经费6766.4万元，退役军人服务保障能力不断增强。提升医疗卫生保障能力。全市卫生健康支出预计完成27亿元，同比增加4.96亿元，增长22.5%。尤其是今年新冠疫情防控压力加大，但市财政部门坚决落实“疫情要防住”的指示精神，加大资金投入力度，全市新冠疫情防控资金已支出7亿元，为核酸检测、方舱医院建设、疫苗接种、建立口岸疫情防控三道防线、防控物资储备等工作开展解决了“后顾之忧”。
5.重点项目有序推进。加大生态保护投入。全年争取生态环境及林业草原专项资金9.02亿元，同比增加3900万元，同比增长4.52%，另外，用高质量发展资金安排渔民上岸3000万元和污染防治资金6500万元，推动全市生态环境持续改善。认真做好“十四五”乌梁素海生态环境保护治理项目，项目预算总投资35.89亿元，已到位资金24.09亿元，拨付资金11.23亿元，为巩固乌梁素海治理成效奠定了基础。成功争取全国第5批中央财政支持的北方地区清洁取暖试点项目，总投资47.66亿元，安排地债资金1.45亿元，有力推动了碳达峰碳中和工作。加快现代农牧业发展。全年争取上级农田建设补助资金5.23亿元，市级配套2034万元，同时安排2019—2021年市级配套资金4742万元，推动全市高标准农田建设，不断夯实农业产业发展基础。争取自治区奶业振兴资金2.1亿元，市级足额配套12829万元（包括2020年到2021年配套资金8626万元）。连续第三年获得自治区优势特色产业集群项目支持，争取项目资金5500万元，扶持我市西部绒山羊、向日葵两个产业集群做大做强。再次争取自治区财政厅6个绿色农畜产品生产发展项目，争取资金额度达到9800万元，实现了项目控制数、资金额度三年“三连增”。衔接推进乡村振兴。争取衔接推进乡村振兴补助资金4.19亿元，市级预算连续五年安排专项资金6000万元以上，资金主要用于易地扶贫搬迁、产业发展、村级集体经济发展等工作，脱贫攻坚与乡村振兴衔接有力、推动有劲。强化水利基础设施建设。争取上级水利专项资金6.74亿元，本级安排地债资金1.22亿元，支持河套灌区续建配套与现代化改造、小型病险水库除险加固、农村饮水工程维修养护、小流域综合治理等工程建设。特别是乌拉特中旗成功申报全国水系连通及水美乡村建设试点，2022年再获3800万元中央资金支持。支持科技创新发展。争取上级科技专项资金1.07亿元，同比增长2.36%，市本级安排8000万元助力实施“科技兴蒙”行动，重点支持国家农高区建设、高水平科研团队和急需人才引进、科技服务机构建设等重点工作。加强交通设施建设。争取上级资金16亿元，重点保障s39甘其毛都至海流图高速公路、省道311朝阳至建丰农场段、省道311线建设至查素沟口段等重大公路建设项目以及农村公路养护和建设等。
6.管理水平明显提升。强化预算管理一体化建设。加强预算编审规则和流程控制，强化预算数据线上审核，有效提升预算编制规范性、准确性和便捷性。推动财政事权和支出责任划分改革。印发了教育、科技、卫生领域市与旗县区财政事权和支出责任划分改革实施方案。做好沉淀资金大起底。我市各级财政部门对全市1384个单位、2707个实有资金账户进行全面摸排。截至目前，收回沉淀资金3.43亿元，撤销违规账户105个。按照自治区的政策要求和使用方向，将可统筹使用的2.89亿元已全部用于化解民营企业和政府隐性债务等方面。持续优化营商环境。市本级和旗县区同步纳入“全区一张网”管理，实现了采购业务事项“一网通办”。加强电子卖场规范管理，简化供应商入驻程序，实时监测卖场商品及其价格波动，确保电子卖场采购依法合规、公平公正。深化国有企业改革。国企改革三年行动71项改革任务全部完成，在自治区2022年上半年验收中被评为B类。将市属19家国有企业整合重组为4个集团公司和1户专业运营服务公司。扎实推进财政改革管理。进一步完善和深化市与旗县区财政体制改革；大力推进财政票据电子化改革。我市财政票据管理全面进入“无纸化、电子化、便民化”时代。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的困难和问题，受减税降费政策、大企业大项目少、经济结构不合理、税源规模小等因素影响，财政保障能力十分有限；“三保”及偿还债务本息、政府债务化解、疫情防控支出、消化暂付款、解决历史欠账等压力叠加，财政运转比较困难，收支矛盾突出；财政相关改革和预算绩效管理亟待加强。对此，我们将高度重视，增强忧患意识，采取有效措施，做好统筹发展和安全，不断开拓财政改革发展新局面。
二、2023年预算安排情况
（一）预算编制的指导思想和原则
指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕中央、自治区、市关于财政经济工作总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重大要求，以生态优先、绿色发展为导向，积极发挥财政职能作用，加大支出结构优化力度，坚持保工资、保运转、保基本民生、防风险、兜底线，严控一般性支出，强化预算约束和绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。深化预算管理制度改革，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度，为全市经济社会高质量发展提供有力保障。
贯彻以上指导思想，预算编制遵循以下原则：一是实事求是、依法编制。收支预算实事求是，科学预测，符合国家法律、法规、政策有关规定，依法接受人大对预算审查监督。二是积极稳妥，量力而行。预算编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，坚持量入为出，量财办事，收支平衡。三是统筹兼顾，保障重点。聚焦五大任务，加大各类财政资金统筹力度，优先保障“三保”支出，重点支持全市重大发展战略、重大部署、重大政策和重大项目实施。
四是勤俭节约，过“紧日子”。从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出预算，努力降低行政运行成本。
五是讲求绩效，加强应用。全面实施预算绩效管理，科学编制绩效目标，完善绩效评价机制，加强绩效评价结果应用。
六是严肃纪律，硬化约束。严格执行法律规定的“先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出”。预算一经人大批准，必须严格执行，除突发事件和政策性因素外，年内原由上不追加调整预算。
根据上述指导思想和基本原则，2023年全市一般公共预算收入较2022年预算数增长4%左右，一般公共预算支出与去年相比略有增长。
（二）市本级预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。根据现行的市与旗县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求研判测算，预计市本级财力43.38亿元，其中：一般公共预算收入预计7.61亿元；旗县区上划财力预计12.51亿元；自治区补助财力预计17.17亿元；动用预算稳定调节基金6.09亿元。另外，加上自治区提前下达专项转移支付3.33亿元，总收入达46.71亿元。
支出预算按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，突出优先满足“保基本民生、保工资、保运转”和债券还本付息需求，重点保障落实“五大任务”，推动高质量发展重点领域重大项目支出需求，全力支持我市经济社会发展各项事业支出。
2023年市本级安排支出43.38亿元，其中：人员支出安排23.96亿元，公用经费安排1.33亿元，专项支出安排17.31亿元，预备费安排0.45亿元，补助旗县0.33亿元。另外，加上自治区提前下达专项转移支付安排支出3.33亿元，总支出达46.71亿元。
一般公共预算按支出功能分类，具体安排情况如下：
——一般公共服务支出4.5亿元，主要安排保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。
——公共安全及国防支出3.62亿元，主要安排公安执法办案、“北疆云智慧公安”建设、应急装备物资保障、以及国防动员和民兵事业费等支出。
——教育支出3.4亿元，主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助、完善家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等政策；支持高中教育教学质量提升、支持民办教育、高等教育事业发展；支持推进新高考改革。
——科学技术支出0.97亿元，主要用于落实“科技兴蒙”行动，支持巴彦淖尔国家农高区建设；推动科技创新驱动和人才引领，主要用于科技创新奖励和人才深度培养；安排知识产权资助奖励；支持科学技术普及、科技培训、科技活动等支出。
——文化旅游体育与传媒支出1.41亿元，主要用于推动旅游文化产业发展；支持乌兰牧骑事业发展及重大文化活动开展；扶持提升文艺精品创作水平；安排文化场馆免费开放补助资金和文物保护资金；支持参加各类体育赛事及全民健身活动；安排蒙语广播电视补贴、蒙文报赠阅补贴等。
——社会保障和就业支出8.45亿元，主要用于落实城乡居民及机关事业单位基本养老保险基金补助；城乡低保、社会福利、流浪乞讨和未成年人等社会困难群众救助政策；安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；支持拥军优属、退役安置服务等支出。
——卫生健康支出2.69亿元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本及重大公共卫生服务、疾病应急救助、市直公立医院取消药品加成补助等政策；支持国家区域医疗中心建设运营。
——节能环保支出0.27亿元，主要用于大气、水体、土壤等污染防治以及乌梁素海流域水质监测等支出。
——城乡社区支出0.25亿元，主要用于城市精细化管理及垃圾分类、建设市场管理与监督等支出。
——农林水支出6.28亿元，主要用于农产品质量安全防治、农业保险保费补贴、普惠金融发展、特色农业示范推广、草原生态保护修复、湿地保护以及节水灌溉等支出。安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金等。
——交通运输支出2.87亿元，主要用于公路养护管理支出、机场航线运营补贴、动车补贴以及公共交通运营补贴等支出。
——资源勘探工业信息及商业服务业支出0.08亿元，主要用于工业和信息产业监管以及推进深化供销合作社综合改革等支出。
——自然资源海洋气象支出0.48亿元，主要用于自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、地质矿产资源与环境调查以及气象服务等支出。
——住房保障支出1.49亿元，主要用于住房公积金管理等城乡社区支出。
——粮油物资储备支出0.06亿元，主要用于粮食风险金补助以及化肥储备等支出。
——灾害防治及应急管理支出0.26亿元，主要用于安全监管、应急演练、应急救援、消防事务和防震减灾等支出。
——其他支出3.53亿元，主要用于天赋河套品牌推广、招商引资、企业上市融资引导、项目前期费、法治政府建设、疫情防控、民族团结进步创建、信息系统升级改造建设、规划编制等支出。
——预备费0.45亿元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。
——债务还本支出1.6亿元，主要用于地方政府一般债务还本支出。
——债务付息和发行费支出3.72亿元，主要用于地方政府债券和外国银行贷款还本付息、以及债务发行费支出。
2.政府性基金预算安排情况。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则，依据现行政府性基金政策规定，2023年市本级政府性基金预算收入安排0.37亿元，加上自治区提前下达专项转移支付收入0.08亿元以及上年结余收入0.33亿元，市本级基金总收入为0.78亿元。支出预算相应安排0.78亿元，主要用于专项债券还本付息以及发行费支出、征地和拆迁补偿和乡村振兴项目支出。
3.国有资本经营预算安排情况。按照中央、自治区国有企业改革三年行动的总体部署，2022年市本级将19户市属国有企业整合重组为4个集团公司和1户专业运营服务公司，经过对市属企业财务收支状况和盈利情况全面梳理，科学预测，本着“统筹兼顾、以收定支、收支平衡”原则编制国有资本经营预算。
2023年市本级国有资本经营收入预计5005万元，其中：利润收入2005万元、国有产权转让收入1500万元、其他收入1500万元。安排市本级国有资本经营预算支出5005万元，主要用于国有企业资本金注入、支持企业科技进步支出等。
4.社会保险基金预算安排情况。按照“收支平衡，适当结余”的原则，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势，2023年社保基金预算收入33.46亿元，支出安排32.96亿元，上年结余22.75亿元，年末滚存结余23.25亿元。
——城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。上年结余15.34亿元，本年收入12.34亿元，本年支出12.05亿元，年末滚存结余15.63亿元。
——工伤保险基金。上年结余3776万元，本年收入7029万元，本年支出9925万元，年末滚存结余880万元。
——机关事业单位基本养老保险基金。本年收入7.77亿元，本年支出7.77亿元。
——城乡居民基本医疗保险基金。上年结余7.03亿元，本年收入12.65亿元，本年支出12.15亿元，年末滚存结余7.53亿元。
（二）开发区预算安排情况
1.一般公共财政预算安排情况。按照现行财政管理体制，2023年开发区一般公共预算财力安排1.48亿元，其中一般公共财政预算收入计划完成1.29亿元（税收收入1.25亿元，非税收入0.05亿元），税收返还收入0.54亿元；上划市级财力0.38亿元，上解支出-0.04亿元。
按照“量入为出、收支平衡”的原则，一般公共财政预算支出安排1.48亿元。主要由以下四部分构成：一是人员支出安排0.37亿元；二是公用经费支出安排0.04亿元；三是专项支出安排1.05亿元；四是预备费安排0.02亿元。按支出功能分，专项支出具体安排情况如下：
——一般公共服务支出2337万元，主要安排保障党工委、管委会及其所属单位正常运转依法履职经费。
——公共安全支出114万元，主要安排公安运转经费、维稳及和扫黑除恶等经费，确保社会安定、安宁。
——社会保障和就业支出15万元，主要安排残疾人就业保障金支出。
——卫生健康支出30万元，主要安排疫情防控支出。
——节能环保支出3183万元，主要安排污水厂生产运行及环境保护等支出。
——城乡社区支出1848万元，主要安排开发区道路、排水和路灯维护，环境卫生及园林绿化等支出。
——自然资源海洋气象等支出119万元，主要安排城镇开发边界划定工作、已征土地调查工作等支出。
——灾害防治及应急管理支出153万元，主要安排安全生产宣传和安全监管服务、开发区消防事务等支出。
——其他支出500万元，主要安排预留调资及其他方面的支出。
——债务还本支出1047万元，主要安排地方政府债券到期还本支出。
——债务付息支出1260万元，主要安排地方政府债券付息支出。
——债务发行费用支出8万元，主要用于地方政府用于再融资债券发行费的支出。
2.政府性基金安排情况。按照“以收定支，专款专用”的原则，政府性基金收入预算安排0.56亿元。其中：污水处理费收入0.02亿元，国有土地使用权出让金收入0.5亿元，专项债务对应项目专项收入0.04亿元。政府性基金预算支出安排0.56亿元，主要安排东城区污水厂运行、化解债务支出和专项债券付息支出。
（三）口岸管委会预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。2023年口岸管委会一般公共预算收支目标为：一般公共预算收入4700万元，同比增长9.3%；一般公共预算总支出预计达到28238万元，同比下降19.32%。
根据现行的市与口岸管委会财政管理体制及实际情况，口岸管委会本级总财力安排28238万元。其中：一般公共预算收入计划完成4700万元；上级补助收入24597万元（其中：边境地区转移支付收入24298万元，增值税留抵退税转移支付收入277万元，其他退税减税降费转移支付收入22万元）；拟上划财力1059万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，一般公共预算总支出安排28238万元，主要是由以下部分构成。一是人员支出安排920.72万元，同比增长21.79%；二是公用经费支出安排123.6万元，同比增长81.76%；三是项目支出安排27143.68万元，同比增长31.82%；四是预备费安排50万元。
按支出功能分类，支出具体安排情况如下：
——一般公共服务支出7224万元，主要用于保障口岸党工委、管委会正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出491万元，主要用于口岸交警大队协勤人员工资及口岸边防检查站运行经费。
——社会保障和就业支出105万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资及其他社会保障和就业支出。
——卫生健康支出55万元，主要用于职工公务员医疗补助及基本医疗保险的支出。
——城乡社区支出110万元，主要用于生态环境住建局正常运转及其他城乡社区管理事务支出。
——交通运输支出19566万元，主要用于口岸基础设施建设支出。
——自然资源海洋气象等支出30万元，主要用于巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。
——住房保障支出77万元，主要用于职工住房公积金补助。
——预备费50万元，主要用于口岸新冠疫情防控支出。
——债务付息支出530万元，主要用于地方政府债券付息支出。
2.政府性基金预算安排情况。2023年口岸管委会政府性基金预算收入计划安排359万元，拟从一般公共预算调入。支出计划安排359万元，用于地方政府专项债务付息支出。
在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，财政使命光荣、任务艰巨。2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦五大任务，在市委的坚强领导下，采取有效措施，牢牢稳住经济大盘，坚决扛起保障国家粮食安全和边疆稳定的重大责任，认真贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，扎扎实实做好各项财政工作，为推进全市绿色高质量发展再立新功！！！